五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出527万元，占本年支出合计的100.00 %。与2016年相比，财政拨款支出增加306万元，增长138.46%。主要原因是区一级青少年活动空间维修扩建，新青年下乡活动专项经费等。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年度财政拨款支出527万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出514万元，占97.53 %；医疗卫生与计划生育支出7万元，占1.33 %；住房保障支出6万元，占1.14 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为526万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为527万元，完成年度预算的100.04%。其中：基本支出527万元，项目支出0万元。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

1.一般公共服务支出(类)。年度预算为514万元，支出决算为514万元，完成年度预算的99.96%。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为6万元，支出决算为7万元，完成年度预算的103.07%。

3.住房保障支出(类)。年度预算为5万元，支出决算为6万元，完成年度预算的103.58%。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017度一般公共预算财政拨款基本支出527万元，其中，人员经费150万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费377万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、  租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

共青团武汉市黄陂区委有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位仅共青团武汉市黄陂区委本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为0万元，支出决算为1万元，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元。

3.公务接待费支出决算为1万元，比预算增加1万元，主要原因是预算未列支。主要用于执行公务和开展业务活动。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少2万元，降低66.67%，其中：因公出国(境)支出决算减少0.00万元，降低0 %；公务用车购置及运行费支出决算减少-1万元，降低100.00%,公务接待支出决算减少1万元，降低50.00%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是取消单位用车，公务接待支出决算减少的主要原因是减少不必要的公务接待，严格按照标准接待。

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况 

根据预算绩效管理要求，共青团武汉市黄陂区委组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目  3个，资金  68万元。从绩效评价情况来看，共青团青教、青年工作和龙潭青少年阵地建设、活动开展等项目，紧扣时代主题，牢记根本任务，坚持改革创新，努力提高团的吸引力和凝聚力、扩大团的工作有效覆盖面，团结带领广大团员青年为推进改革发展充分发挥生力军作用，各项工作取得了新进展、新成效。

(二)绩效自评结果  

共青团武汉市黄陂区委今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果为合格。

十、2017年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度共青团武汉市黄陂区委(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出377万元，比2016年增加250万元，增长196.85 %。主要原因是区一级青少年活动空间维修扩建，新青年下乡活动专项经费等。

(二)政府采购支出情况。

2017年度共青团武汉市黄陂区委、区政府采购支出总额0.00万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，共青团武汉市黄陂区委共有车辆0辆；单位价值50 万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机  关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)各单位其他专用名词解释。

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