大潭办事处2017年部门预算公开说明

一、部门基本情况

     (一)部门主要职能                   

   1、全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，围绕全区经济和社会发展及区委、区政府的中心工作，发展办事处经济，带领群众搞好两个文明建设。严格执行财政法规和财经制度，检查财税政策、法令和财务会计制度执行情况。

 2、负责辖区社会稳定，搞好社会治安综合治理管理工作，组织实施普法教育，搞好司法和法律服务，加强民族宗教管理，维护民族团结，按照“属地管理”的原则，做好民事调解，组织社会治安联防，落实民政政策，妥善处理好下岗职工及各种人员的来信来访；健全双拥工作机构，做好双拥宣传，增强全民国防建设和双拥观念，搞好兵役登记，征兵及民兵训练，发动和组织民兵参加两个文明建设，促进社区服务，组织防汛、抢险和救灾工作。

3、负责办事处基层组织建设。开展党员干部、居民管理、教育、组织发展等党务，做好纪检工作和思想政治工作；负责办事处党工委、团支部、妇代会、残联、政协等基层组织建设和作风建设，并充分发挥其作用。

4、负责落实计划生育政策，加强辖区城市育龄妇女和流动人口计划生育的科学化管理，做好重点育龄对象的访视检测工作，杜绝计划外生育，并做好妇女儿童保健及全民健康教育等工作。

5、负责搞好城市卫生管理。组织辖区单位和居民群众开展爱国卫生运动，配合市政、园林等有关部门加强城市卫生管理和监督，维护城市正常秩序，树立文明城市意识，争创卫生文明单位。

6、以多种形式发展、壮大街道经济，大力开展社区再就业服务，积极安置城市下岗职工和闲散劳动力；做好城市居民最低生活保障工作，加强管理，保持社会稳定。

7、负责辖区内人民代表联络，办理代表议案，换届选举等工作。

8、承办区委、区政府交办的其它工作。

9、负责组织和管理街道财政收入和支出，编制执行大潭年度财政预算，监督大潭各单位预算执行，编制财政决算。

10、落实各项惠农政策。

11、负责监督大潭范围内各单位的财务活动和财政项目资金管理。

12、负责大潭各行政、事业单位国有资产监督管理。

13、负责大潭范围内政策规定的各项社会保障资金和计划生育家庭奖励扶助金、农村贫困学生“两免一补”资金的监督管理。

14、依法监管会计人员依法履行职责。

 (二)部门预算单位构成

     大潭办事处由机关及下属  2个二级单位组成，其中：行政单位1个、事业单位 2 个(财政所和经管站)。

     (三)部门人员构成

     大潭办事处总编制人数 44人，其中：行政编制27 人，事业编制 17人 。在职实有人数 53人，其中：行政编制 27人，事业编制17 人 。

     离退休人员 12人，其中：离休 0人，退休12 人。

     二、年度工作目标及主要任务

    1：按照上级要求，行使政府职能，严格依法行政，积极完成各项年度计划和目标任务。

    2：加大税收征管力度，如期完成税收目标任务。

    3：大力发展乡村经济，发挥各种资源优势，节能创收，提高农民生活水平。

4：搞好辖区内社会管理综合治理工作，发动群众，美化环境，争先创优，抓好文明环境卫生建设。

 5：加强乡村文化卫生建设，搞好公共服务，维护社会稳定。

     三、部门收支预算总体安排情况

     (一)2017年部门预算总收入 772.37万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 772.37万元，其他收入 0万元；上年结转0 万元。

     (二)2017年部门预算总支出 772.37万元。其中：基本支出516.63万元，项目支出 255.74万元。

     按照支出功能分类科目，主要用于：

     一般公共服务支出364.97 万元；科学技术支出 0万元；社会保障和就业支出 70.95万元；医疗卫生与计划生育支出 47.88万元；住房保障支出 40.64万元。

     按照支出经济分类科目，主要用于：

     工资福利支出 333.61万元；商品和服务支出 65.88万元；对个人和家庭的补助117.14万元，其他资本性支出 0万元。

     四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

     2017年一般公共预算财政拨款支出预算 772.37万元，其中：当年预算 772.37万元，上年结转0 万元。主要安排情况如下：

     (一)基本支出 516.64万元，其中：

     1.人员经费 450.75万元，包括：

     (1)工资福利支出333.61 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、基本医疗保险费、生育保险费、其他工资福利支出等。

     (2)对个人和家庭的补助 117.14万元，主要用于基本离退休费、医疗补助、住房公积金、提租补贴、物业补贴、其他对个人和家庭补助支出等。

     2.公用经费 65.89万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、公务用车运行维护费等支出。

     (二)项目支出 255.74万元。

     部门项目 209.04万元。主要安排为：以钱养事及农林水等支出。

     一般公共服务支出46.7万元。主要用于文明创建、纪检监察经费、财政部门经费、离任村干部补助、政务公开建设、弥补政府运转经费不足等。

     五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

     (一)“三公”经费的单位范围

     包括局机关及下属2个二级事业单位组成。

     (二)“三公”经费财政拨款预算情况

     2017年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 9.2万元，比2016年预算减少 8.33 万元，下降 47.51 %。其中：

     1.因公出国(境)经费预算 0 万元，比2016年预算持平。

     2.公务用车购置及运行维护费  6.52万元，无公车购置计划，比2016年预算减少  3.86万元。其中：

     公务用车运行维护费 6.52  万元，比2016年预算减少 3.86 万元，主要原因：根据国家、省、市相关规定，我办事处行政单位实施了公务用车制度改革，严格按照新的公务用车编制、公车配备等情况，减少了公务用车运行维护费。

     3.公务接待费预算 2.68 万元，比2016年预算减少4.47万元 。

     六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

     2017年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

     七、其他重要事项的情况说明

     (一)机关运行经费情况

     2017年部门机关及下属2家事业单位的机关运行经费65.89 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

     (二)政府采购预算情况

     按照现行政府采购管理规定，2017年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0万元。包括：货物类 0万元，服务类0 万元。