2017年度武汉市黄陂区人民政府大潭办事处部门决算

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2017年度武汉市黄陂区人民政府大潭办事处部门决算

2018-10-17 16:59

发文单位	区政府办
发文字号	无
发文日期	2018-10-17 16:59
效力状态	有效
索引号	010898141/2020-825527
主题分类	社会保障

2017年度武汉市黄陂区人民政府大潭办事处部门决算

2018年10 月 17日

第一部分武汉市黄陂区人民政府大潭办事处概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分武汉市黄陂区人民政府大潭办事处2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分武汉市黄陂区人民政府大潭办事处2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2017年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 2017年重点工作完成情况

第五部分名词解释

第一部分武汉市黄陂区人民政府大潭办事处概况

一、部门主要职能

1、办事处党工委按照〈党章〉、〈宪法〉的有关规定履行职责。

2、办事处主要承担社会行政管理职能，落实国家政策，严格依法行政，搞好市场监管，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。

3、纪工委按照〈党章〉和〈中华人民共和国行政监察法〉履行职责。

4、人民武装部依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职责。

5、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

6、负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

7、承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市黄陂区人民政府大潭办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位决算组成。其中：行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 0 个、全额拨款事业单位 1 个、差额拨款事业单位 0 个、自收自支事业单位 0 个。

纳入武汉市黄陂区人民政府大潭办事处2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：武汉市黄陂区人民政府大潭办事处财政所。

三、部门人员构成

武汉市黄陂区人民政府大潭办事处总编制人数56人，其中：行政编制46人，事业编制10人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数51人，其中：行政42人，事业9人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

第二部分 2017年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表（表1）
					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		1
一、财政拨款收入	1	2,040	一、一般公共服务支出	28	786
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	29	0
三、事业收入	3	0	三、国防支出	30	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	31	0
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	32	1
六、其他收入	6	0	六、科学技术支出	33	0
	7		七、文化体育与传媒支出	34	9
	8		八、社会保障和就业支出	35	125
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	59
	10		十、节能环保支出	37	0
	11		十一、城乡社区支出	38	236
	12		十二、农林水支出	39	734
	13		十三、交通运输支出	40	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0
	15		十五、商业服务业等支出	42	0
	16		十六、金融支出	43	0
	17		十七、援助其他地区支出	44	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0
	19		十九、住房保障支出	46	90
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0
	21		二十一、其他支出	48	0
	22		二十二、债务还本支出	49	0
	23		二十三、债务付息支出	50	0
本年收入合计	24	2,040	本年支出合计	51	2,040
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	52	0
年初结转和结余	26	0	年末结转和结余	53	0
合计	27	2,040	合计	54	2,040
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
24行＝（1＋2＋3＋4＋5＋6）行；27行＝（24＋25＋26）行；
51行＝（28＋29＋…＋50）行； 54行＝（51＋52＋53）行。

2017年度收入决算表（表2）
										单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,040	2,040
201			一般公共服务支出	786	786
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	624	624
2010301			行政运行	483	483	0	0	0	0	0
2010302			一般行政管理事务	72	72
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	69	69
20106			财政事务	151	151
2010650			事业运行	133	133
2010699			其他财政事务支出	18	18
20111			纪检监察事务	3	3
2011199			其他纪检监察事务支出	3	3
20132			组织事务	3	3
2013299			其他组织事务支出	3	3
20199			其他一般公共服务支出	5	5
2019999			其他一般公共服务支出	5	5
205			教育支出	1	1
20509			教育费附加安排的支出	1	1
2050902			农村中小学教学设施	1	1
207			文化体育与传媒支出	9	9	0	0	0	0	0
20701			文化	9	9	0	0	0	0	0
2070199			其他文化支出	9	9	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	125	125
20805			行政事业单位离退休	113	113
2080501			归口管理的行政单位离退休	109	109
2080502			事业单位离退休	4	4
20808			抚恤	6	6
2080899			其他优抚支出	6	6
20821			特困人员救助供养	5	5
2082102			农村特困人员救助供养支出	5	5
20827			财政对其他社会保险基金的补助	1	1
2082702			财政对工伤保险基金的补助	1	1
210			医疗卫生与计划生育支出	59	59
21004			公共卫生
2100499			其他公共卫生支出
21011			行政事业单位医疗	59	59
2101101			行政单位医疗	51	51
2101102			事业单位医疗	8	8
212			城乡社区支出	236	236
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	57	57
2120804			农村基础设施建设支出	57	57
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	79	79	0	0	0	0	0
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	79	79	0	0	0	0	0
21299			其他城乡社区支出	100	100
2129999			其他城乡社区支出	100	100
213			农林水支出	734	734
21301			农业	168	168
2130104			事业运行	60	60
2130199			其他农业支出	108	108
21303			水利	7	7	0	0	0	0	0
2130316			农田水利	7	7	0	0	0	0	0
21307			农村综合改革	559	559
2130701			对村级一事一议的补助	200	200
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	293	293
2130799			其他农村综合改革支出	66	66
221			住房保障支出	90	90
22102			住房改革支出	90	90
2210201			住房公积金	74	74
2210202			提租补贴	16	16
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6＋7）栏各行。

2017年度支出决算表（表3）
									单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2,040	903	1,137
201			一般公共服务支出	786	634	152
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	624	483	141
2010301			行政运行	483	483
2010302			一般行政管理事务	72		72
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	69		69
20106			财政事务	151	151
2010650			事业运行	133	133
2010699			其他财政事务支出	18	18
20111			纪检监察事务	3		3
2011199			其他纪检监察事务支出	3		3
20132			组织事务	3		3
2013299			其他组织事务支出	3		3
20199			其他一般公共服务支出	5		5
2019999			其他一般公共服务支出	5		5
205			教育支出	1		1
20509			教育费附加安排的支出	1		1
2050902			农村中小学教学设施	1		1
207			文化体育与传媒支出	9	0	9	0	0	0
20701			文化	9	0	9	0	0	0
2070199			其他文化支出	9	0	9	0	0	0
208			社会保障和就业支出	125	120	5
20805			行政事业单位离退休	113	113
2080501			归口管理的行政单位离退休	109	109
2080502			事业单位离退休	4	4
20808			抚恤	6	6
2080899			其他优抚支出	6	6
20821			特困人员救助供养	5		5
2082102			农村特困人员救助供养支出	5		5
20827			财政对其他社会保险基金的补助	1	1
2082702			财政对工伤保险基金的补助	1	1
210			医疗卫生与计划生育支出	59	59
21004			公共卫生
2100499			其他公共卫生支出
21011			行政事业单位医疗	59	59
2101101			行政单位医疗	51	51
2101102			事业单位医疗	8	8
212			城乡社区支出	236		236
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	56	0	56	0	0	0
2120804			农村基础设施建设支出	56	0	56	0	0	0
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	80		80
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	80		80
21299			其他城乡社区支出	100		100
2129999			其他城乡社区支出	100		100
213			农林水支出	734		734
21301			农业	168		168
2130104			事业运行	60		60
2130199			其他农业支出	108		108
21303			水利	7	0	7	0	0	0
2130316			农田水利	7	0	7	0	0	0
21307			农村综合改革	559		559
2130701			对村级一事一议的补助	200		200
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	293		293
2130799			其他农村综合改革支出	66		66
221			住房保障支出	90	90
22102			住房改革支出	90	90
2210201			住房公积金	74	74
2210202			提租补贴	16	16
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6）栏各行。

2017年度财政拨款收入支出决算总表（表4）
							单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,904	一、一般公共服务支出	30	786	786	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	136	二、外交支出	31	0	0	0
	3		三、国防支出	32	0	0	0
	4		四、公共安全支出	33	0	0	0
	5		五、教育支出	34	1	1	0
	6		六、科学技术支出	35	0	0	0
	7		七、文化体育与传媒支出	36	9	9	0
	8		八、社会保障和就业支出	37	125	125	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	59	59	0
	10		十、节能环保支出	39	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	40	236	100	136
	12		十二、农林水支出	41	734	734	0
	13		十三、交通运输支出	42	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	44	0	0	0
	16		十六、金融支出	45	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	46	0	0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	48	90	90	0
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0	0	0
	21		二十一、其他支出	50	0	0	0
	22		二十二、债务还本支出	51	0	0	0
	23		二十三、债务付息支出	52	0	0	0
本年收入合计	24	2,040	本年支出合计	53	2,040	1,904	136
年初财政拨款结转和结余	25	0	年末财政拨款结转和结余	54	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	26	0		55
二、政府性基金预算财政拨款	27	0		56
	28			57
总计	29	2,040	总计	58	2,040	1,904	136
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
24行＝（1＋2）行；25行＝（26＋27）行；29行＝（24＋25）行；
53行＝（30＋31＋…＋52）行；58行＝（53＋54）行。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
						单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1,904	903	1,001
201			一般公共服务支出	786	634	152
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	624	483	141
2010301			行政运行	483	483
2010302			一般行政管理事务	72		72
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	69		69
20106			财政事务	151	151
2010650			事业运行	133	133
2010699			其他财政事务支出	18	18
20111			纪检监察事务	3		3
2011199			其他纪检监察事务支出	3		3
20132			组织事务	3		3
2013299			其他组织事务支出	3		3
20199			其他一般公共服务支出	5		5
2019999			其他一般公共服务支出	5		5
205			教育支出	1		1
20509			教育费附加安排的支出	1		1
2050902			农村中小学教学设施	1		1
207			文化体育与传媒支出	9	0	9
20701			文化	9	0	9
2070199			其他文化支出	9	0	9
208			社会保障和就业支出	125	120	5
20805			行政事业单位离退休	113	113
2080501			归口管理的行政单位离退休	109	109
2080502			事业单位离退休	4	4
20808			抚恤	6	6
2080899			其他优抚支出	6	6
20821			特困人员救助供养	5		5
2082102			农村特困人员救助供养支出	5		5
20827			财政对其他社会保险基金的补助	1	1
2082702			财政对工伤保险基金的补助	1	1
210			医疗卫生与计划生育支出	59	59
21004			公共卫生
2100499			其他公共卫生支出
21011			行政事业单位医疗	59	59
2101101			行政单位医疗	51	51
2101102			事业单位医疗	8	8
212			城乡社区支出	100		100
21299			其他城乡社区支出	100		100
2129999			其他城乡社区支出	100		100
213			农林水支出	734		734
21301			农业	168		168
2130104			事业运行	60		60
2130199			其他农业支出	108		108
21303			水利	7	0	7
2130316			农田水利	7	0	7
21307			农村综合改革	559		559
2130701			对村级一事一议的补助	200		200
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	293		293
2130799			其他农村综合改革支出	66		66
221			住房保障支出	90	90
22102			住房改革支出	90	90
2210201			住房公积金	74	74
2210202			提租补贴	16	16
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
1栏各行＝（2＋3）栏各行。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
部门：武汉市黄陂区人民政府大潭办事处（汇总）								单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	622	302	商品和服务支出	59	310	其他资本性支出	13
30101	基本工资	143	30201	办公费	2	31002	办公设备购置	13
30102	津贴补贴	385	30202	印刷费	0	31003	专用设备购置	0
30103	奖金	7	30203	咨询费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30104	其他社会保障缴费	60	30204	手续费	0	31013	公务用车购置	0
30106	伙食补助费	0	30205	水费	1	31019	其他交通工具购置	0
30107	绩效工资	27	30206	电费	8	31099	其他资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30207	邮电费	2	304	对企事业单位的补贴	0
30109	职业年金缴费	0	30208	取暖费	0	30401	企业政策性补贴	0
30199	其他工资福利支出	0	30209	物业管理费	0	30402	事业单位补贴	0
303	对个人和家庭的补助	209	30211	差旅费	0	30499	其他对企事业单位的补贴	0
30301	离休费	0	30212	因公出国（境）费用	0
30302	退休费	113	30213	维修(护)费	0
30303	退职（役）费	0	30214	租赁费	0
30304	抚恤金	6	30215	会议费	0
30305	生活补助	0	30216	培训费	0
30306	救济费	0	30217	公务接待费	5
30307	医疗费	0	30218	专用材料费	0
30308	助学金	0	30224	被装购置费	0
30309	奖励金	0	30225	专用燃料费	0
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	32
30311	住房公积金	74	30227	委托业务费	0
30312	提租补贴	16	30228	工会经费	1
30313	购房补贴	0	30229	福利费	0
30315	物业服务补贴	0	30231	公务用车运行维护费	8
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	0
			30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	0
人员经费合计		831	公用经费合计					72
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）
											单位：万元
2017年度预算数						2017年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						13		8		8	5
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017年度预算数为“三公”经费调整预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
1栏＝（2＋3＋6）栏；3栏＝（4＋5）栏；7栏＝（8＋9＋12）栏；9栏=（10+11）栏。

2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）
									单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		136	136		136
212			城乡社区支出		136	136		136
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0	56	56	0	56
2120804			农村基础设施建设支出	0	56	56	0	56
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		80	80		80
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出		80	80		80
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
6栏各行＝（1＋2－3）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行。

第三部分 武汉市黄陂区人民政府大潭办事处2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计2,040万元。与2016年相比，收、支总计各增加(减少)-781万元，降低27.69%，主要原因是工程项目投入压缩。

图1：收、支决算总计变动情况

二、2017年度收入决算情况说明

2017年度本年收入合计2,040万元。其中：财政拨款收入2,040万元，占本年收入100.00%。

图2：收入决算结构

三、2017年度支出决算情况说明

2017年度本年支出合计2,040万元。其中：基本支出903万元，占本年支出44.26%；项目支出1,137万元，占本年支出55.74%。

图3：支出决算结构

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计2,040万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加(减少)-781万元，增长(降低)-27.69%。主要原因是工程项目投入压缩。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出1,904万元，占本年支出合计的93.33 %。与2016年相比，财政拨款支出增加-197万元，增长-9.38%。主要原因是基本支出在2016年度689万元的基础上因工资提标增加214万元；项目支出在2016年1412万元的基础上因基本建设投入压缩而下降411万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年度财政拨款支出1,904万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出786万元，占41.28 %；教育支出1万元，占0.05 %；文化体育与传媒支出9万元，占0.47 %；社会保障和就业支出125万元，占6.57 %；医疗卫生与计划生育支出59万元，占3.10 %；城乡社区支出100万元，占0.28 %；农林水支出734万元，占38.55 %；住房保障支出90万元，占4.73 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1,903万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为1,904万元，完成年度预算的100.02%。其中：基本支出903万元，项目支出1,001万元。项目支出主要用于社会管理、维稳、乡镇运转等经费141万元，主要保障了社会稳定和机构运转；离任村干部生活补助5万元，主要保障了离任村干部生活；村镇建设资金100万元，改善了村镇建设面貌；农业支出168万元，农田水利建设7万元，对农业增产增收打下了坚实的基础；一事一议支出200万元，用于七会村与新湖村美丽乡村建设；村干部报酬及村级办公经费支出293万元，主要用于村干部人员报酬及村级办公费的支出等；“以钱养事”资金75万元，保障了农业、水产、畜牧、文化、社会事务的正常运行。

1.一般公共服务支出(类)。年度预算为785万元，支出决算为786万元，完成年度预算的100.07%。

2. 教育支出(类)。年度预算为1万元，支出决算为1万元，完成年度预算的100.00%。

3.文化体育与传媒支出(类)。年度预算为8万元，支出决算为9万元，完成年度预算的106.02%。

4.社会保障和就业支出(类)。年度预算为124万元，支出决算为125万元，完成年度预算的100.09%。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为59万元，支出决算为59万元，完成年度预算的99.31%。

6.城乡社区支出(类)。年度预算为100万元，支出决算为100万元，完成年度预算的100.00%。

7.农林水支出(类)。年度预算为733万元，支出决算为734万元，完成年度预算的100.00%。

8.住房保障支出(类)。年度预算为90万元，支出决算为90万元，完成年度预算的99.53%。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017度一般公共预算财政拨款基本支出903万元，其中，人员经费831万元，主要包括：基本工资143万元、津贴补贴385万元、奖金7、其他社会保障缴费60万元、绩效工资27万元、退休费113万元、住房公积金74万元、提租补贴16万元；公用经费72万元，主要包括：办公费2万元、水费1万元、电费8万元、邮电费2万元、公务接待费5万元、劳务费32万元、工会经费1万元、公务用车运行维护费8万元、办公设备购置13万元。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市黄陂区人民政府大潭办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市黄陂区人民政府大潭办事处本级及下属1个行政单位和1个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为13万元，支出决算为13万元，为预算的100%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元，为预算的0%，比预算增加(减少)0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为8万元，完成预算的100%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，为预算的0%，比预算增加(减少)0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0.00辆，年末公务用车保有量3辆。

(2)公务用车运行维护费8万元，为预算的100%，比预算增加(减少)0万元，租车费 0 万元；燃料费 4 万元；维修费 3 万元；保险费 1 万元。

3.公务接待费支出决算为5万元，为预算的100%，比预算增加(减少)0万元，主要原因是执行中央八项规定，厉行节约，主要用于招商引资等接待。

2017年执行公务和开展业务活动开支公务接待费5万元。其中：主要用于招商引资的接待工作43批次523人次(其中：陪同32人次)；上级部门检查调研等接待活动1万元，主要用于日常工作的接待工作28批次185人次(其中：陪同20人次)。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.03万元，降低0.23%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00万元，增长(降低)0 %；公务用车购置及运行费支出决算减少0.02万元，降低0.15%,公务接待支出决算增加(减少)0.01万元，增长(降低)0.07%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是加强管理，节约了燃料费。公务接待支出决算减少的主要原因是遵守中央八项规定，减少了来人来客接待。

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入136万元，本年支出136万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

城乡社区支出 (类)。支出决算为136万元，主要用于雨污分流、大城管及村湾环境整治经费等方面支出。具体为：

1、雨污分流项目56万元；

2、大城管及村湾环境整治经费80万元。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，武汉市黄陂区人民政府大潭办事处组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 11 个，资金 136 万元。组织对 11 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 136 万元。从绩效评价情况来看，所有工程项目全部竣工后，工程质量优良，社会效益良好。

(二)绩效自评结果

武汉市黄陂区人民政府大潭办事处今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

雨污分流项目绩效自评综述：项目全年预算数为 56 万元，执行数为 56 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是解决了大潭澄湖村雨污环境，为新农村建设污水根治找到了好的方法；二是在全办事处推动雨污分流项目作出了试点，为全面推动污水治理找到了依据。发现的问题及原因：建设资金有限，规模还没达到理想效果。下一步改进措施：在资金保障情况下，继续扩大建设规模，完善配套。

大城管及村湾环境整治项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：解决了大潭办事处10个行政村的村湾环境治理，改善了村民居住环境，提高了村民的幸福生活指数。发现的问题及原因：资金投入不足，长效管理机制有待进一步完善。

十、2017年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度武汉市黄陂区人民政府大潭办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出43万元，比2016年增加5万元，增长13.15 %。主要原因是政府职能细化，运行成本增加。

(二)政府采购支出情况。

2017年度武汉市黄陂区人民政府大潭办事处政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出56万元、政府采购服务支出80万元。授予中小企业合同金额56万元，占政府采购支出总额的41.18%，其中：授予小微企业合同金额80万元，占政府采购支出总额的 58.82%。

(三)国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，武汉市黄陂区人民政府大潭办事处共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。

第四部分 2017年重点工作完成情况

（一）主要经济指标如期完成。

国税收入和地税收入分别超额完成年目标任务的拼搏值（303万元，273万元）；固定资产投资4.587亿元，已完成年目标任务预期值4.1亿元的111.87%；工业投资1.736亿元，已完成年目标任务预期值1.37亿元的126.7%；规上工业总产值3710万元，已完成年目标任务3600万元的103%；商贸完成1636.7万元，同比增幅25%，超过预期增幅；内资引进0.876亿元，已完成年目标任务预期值0.78亿元的112.3%，同比增幅34.8%；工业“小进规”和商贸“小进限各培育1户，分别完成区下达的目标任务。

（二）农业农村工作不断发展。

一是积极协调推进武湖二泵站建设工程。武湖二泵站项目位于大潭办事处新建村，滠水河与东支河交汇处。项目总投资1.09亿元，建设工期2年，2017年完成投资的30%，按计划2018年7月份全部完工。目前该项目进展顺利。

二是做好灾后水毁修复工程的建设。2016年汛期损坏了一些农业基础设施，办事处积极抢修。辖区内以东支河、争光渠、朝阳渠、二排渠、三排渠为主体的水毁工程，主要包括溃口修复、塘坝崩岸修复、河（渠）坡清理整治、加固加培、清淤、预制板衬砌等修复项目，累计投入资金近300万元。该项工作为2017年打赢防汛攻坚战奠定了坚实基础。

三是抓好“四水共治”工作。坚持以“排涝水”为重点推进“四水共治”工作。大潭地处黄陂南部武湖湖区，海拔地势低，雨季洪涝灾害影响大，每年均造成较大的农业损失。2017年，我处投入大量资金进行排渠清淤护砌、东支河整治、水毁工程修复、渠道硬化和武湖二泵站工程建设。其中武湖二泵站工程将有效解决以大潭为中心，包括前川、三里在内的周边地区近2万亩农田的渍水问题。

四是认真做好畜禽禁退养工作。积极落实区政府关于区域内畜禽禁养工作要求，做好养殖户调查、登记、政策宣传工作，目前已退养家禽2.8万羽，家畜120头。目标任务是拆除栏舍面积8281平方米，目前已拆除2594平方米，余下拆除任务正在计划中，准备实施。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	主要经济指标	国地税收入、固定资产、工业投资等	分别超额完成年目标任务
2	农业农村工作	武湖二泵站建设、灾后水毁修复、“四水共治”、畜禽禁退养	项目进展顺利。

第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)各单位其他专用名词解释。

咨询电话：61917858

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