木兰山风景区管理处2017年部门预算公开说明

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木兰山风景区管理处2017年部门预算公开说明

2018-03-16 10:22

发文单位	区政府办
发文字号	无
发文日期	2017-10-31 00:08
效力状态	有效
索引号	010898141/2020-736633
主题分类	财政

木兰山风景区管理处2017年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

主要负责木兰山风景区内的旅游、林业等综合资源的开发利用和管理工作，以及所辖行政村的综合事务。

1、研究制订木兰山风景区的绿化及旅游景点的中长期规划和短期计划并组织实施。

2、协助土地、环保等部门搞好风景区的土地开发利用和环境保护工作。

3、负责风景区的社会治安综合治理、民兵预备役、民政、计生等工作。

4、会同有关部门做好风景区的宗教事务管理工作，引导本地宗教活动正确、健康发展。

5、负责抓好所辖的农村经济工作。指导农业生产和组织抗灾自救工作。

6、承办上级交办的其他事务。

(二)部门预算单位构成

黄陂区木兰山风景区管理处由机关及下属1个二级单位组成，其中：行政单位1个、事业单位1个。

（三）部门人员构成

黄陂区木兰山风景区管理处总编制人数27人，其中：行政编制16人，事业编制13人，退休2人。

二、年度工作目标及主要任务

一是开展落实好“两学一做”学习教育。除了诵读、交纳党费、学党规、开展组织生活、实行民主议事、落实公开制度6个规范内容外，还开门纳谏、广开言路，找出干部职工在服务态度、服务内容、服务方法、服务效率、服务质量等方面的差距，解决干部职工在思想作风、工作作风等方面存在的问题。通过发放征求意见函、聘请行风监督员的形式征询服务对象对财政所在勤政廉政建设、服务质量、兑现公开承诺等方面的意见。

二是强化兑现党风廉政责任承诺。财政所支部将党风廉政工作列入重要议事日程，并强调支部成员一岗双责，在抓好分管业务工作的同时抓好党风廉政工作。按照组织分工，明确支部成员在党风廉政建设中的责任，同时努力营造人人肩上有担子，个个身上有责任的齐抓共管的工作格局。将全年党风廉政建设和反腐败工作落实到每个党员干部，使党风廉政工作切实做到有部署、有落实、有检查、有考核。

三是坚持改进提升财政服务能力。依靠木兰山党委的有力支持，多方协调，采取有效措施圆满完成全年税收任务、木兰山风景管理处事业收入任务，保证木兰山全年各项工作稳定有序运转；积极争取上级财政资金支持补助木兰山景区环境建设项目，确保木兰山地质保护项目、景区建设项目和生态公益林保护项目的顺利实施，木兰山旅游硬件设施水平不断提档升级。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2017年部门预算总收入441 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入260 万元.

(二)2017年部门预算总支出441 万元。其中：基本支出330万元，项目支出110 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 260万元；社会保障和就业支出 19万元；医疗卫生与计划生育支出27 万元；住房保障支出 29万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 247万元；商品和服务支出 41万元；对个人和家庭的补助42 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017年一般公共预算财政拨款支出预算 441万元，其中：当年预算441 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出330 万元，其中：

1.人员经费 289万元，包括：

(1)工资福利支出 245万元，主要用于基本工资、津贴补贴、基本医疗保险费、生育保险费、其他工资福利支出等。

(2)对个人和家庭的补助42 万元，主要用于基本离退休费、医疗补助、住房公积金、提租补贴、物业补贴、其他对个人和家庭补助支出等。

2.公用经费 41万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、公务用车运行维护费等支出。

(二)项目支出 110万元。

部门项目110 万元。主要安排为：农村公益服务农业综合服务支出和对村民委员和村党支部的补助 42万元；运转经费10万元；基层纪检监察经费、离任村干部工资经费、乡镇长书记津贴等支出58万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

一、“三公”经费的单位范围

黄陂区木兰山风景区管理处由机关及下属1个二级单位组成，其中：行政单位1个，全额拨款事业单位1个。

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2016年财政拨款资金安排“三公”经费预算 5.4 万元，比2015年预算安排相比无变化，其中：

（一）因公出国（境）经费预算 0 万元，上年无该项目经费预算。

（二）公务用车购置及运行维护费4.4 万元，与2016年预算安排相比无变化，主要原因是按照上级关于压缩一般公务经费的要求，加强公务用车管理，在业务量增长的情况下，保障正常工作需要。

(三)公务接待费预算1.2万元，与2014年预算安排相比无变化，主要原因是认真贯彻执行中央反“ ”要求和落实《中央八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理，压缩公务接待费用，真正做到勤俭节约。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2017年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2017年部门机关及下属2家事业单位的机关运行经费万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2017年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 110万元。

木兰山风景区管理处2017年部门收支总表
					单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、财政指标拨款收入	4,406,428.20	201一般公共服务	3,325,236.20	一、基本支出	3,297,186.20
二、纳入金库非税收入		204公共安全支出		工资福利支出	2,472,275.76
1.行政事业性收费收入		205教育支出		对个人和家庭的补助支出	417,549.06
2.国有资源（产）有偿使用（占用费）收入		206科学技术支出		商品和服务支出	407,361.38
三、事业单位经营收入		207文化体育与传媒支出	2,476.00	二、项目支出	1,109,242.00
四、上级补助收入		208社会保障和就业支出	194,782.20	1、经常性项目	1,109,242.00
五、附属单位上缴收入		210医疗卫生与计划生育支出	269,983.94	2、一次性项目
六、其他收入		211节能环保支出		3、其他项目
		212城乡社区支出		三、事业单位经营支出
		213农林水支出	319,783.00	四、上缴上级支出
		214交通运输支出		五、对附属单位补助支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等事务		按经济科目类别划分
		217金融支出		按经济科目划分合计	4,406,428.20
		220国土海洋气象等支出		工资福利性支出	2,472,275.76
		221住房保障支出	294,166.86	商品和服务支出	507,361.38
		222粮油物资储备支出		对个人和家庭补助支出	417,549.06
		227预备费		其他资本性支出
		229其他支出		其他支出	1,009,242.00
		230债务还本支出
		232债务付息支出
本年收入合计	4,406,428.20	本年支出合计	4,406,428.20	本年支出合计	4,406,428.20

上年结转		结转下年		结转下年

收入总计	4,406,428.20	支出功能科目合计	4,406,428.20	支出总计	4,406,428.20

木兰山风景区管理处2017年部门收入预算总表
																		单位：元
单位编码		单位名称		总计		财政指标拨款收入		纳入金库非税收入				事业单位经营收入		上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入	上年结转
								小计	行政事业性收费收入		国有资源（产）有偿使用（占用费）收入

1		2		3		4		5	6		7	8		9	10		11	12
		合计		4,406,428.20		4,406,428.20
070		街乡镇		4,406,428.20		4,406,428.20
07001801		木兰风景管理处政府机关		3,230,780.48		3,230,780.48
07001801		木兰风景管理处政府机关		3,230,780.48		3,230,780.48
07001802		木兰风景管理处财政所		1,175,647.72		1,175,647.72
07001802		木兰风景管理处财政所		1,175,647.72		1,175,647.72
木兰山风景区管理处2017年部门支出总表

功能科目编码	功能科目名称		合计		基本支出											项目支出
					小计		工资福利支出			对个人和家庭的补助支出			商品和服务支出
1	2		3		4		5			6			7			8
	合计		4,406,428.20		3,297,186.20		2,472,275.76			417,549.06			407,361.38			1,109,242.00
201	一般公共服务		3,325,236.20		2,609,653.20		2,202,291.82						407,361.38			715,583.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		2,326,970.38		1,711,387.38		1,344,466.00						366,921.38			615,583.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		372,800.00													372,800.00
2010302	一般行政管理事务(政府办公厅)		242,783.00													242,783.00
2010301	行政运行(政府办公厅)		1,711,387.38		1,711,387.38		1,344,466.00						366,921.38
20106	财政事务		998,265.82		898,265.82		857,825.82						40,440.00			100,000.00
2010650	事业运行(财政)		998,265.82		898,265.82		857,825.82						40,440.00			100,000.00
207	文化体育与传媒支出		2,476.00													2,476.00
20703	体育		2,476.00													2,476.00
2070308	群众体育		2,476.00													2,476.00
208	社会保障和就业支出		194,782.20		123,382.20					123,382.20						71,400.00
20805	行政事业单位离退休		123,382.20		123,382.20					123,382.20
2080501	归口管理的行政单位离退休		123,382.20		123,382.20					123,382.20
20821	特困人员供养		71,400.00													71,400.00
2082102	农村五保供养支出		71,400.00													71,400.00
210	医疗卫生与计划生育支出		269,983.94		269,983.94		269,983.94
21005	医疗保障		269,983.94		269,983.94		269,983.94
2100501	行政单位医疗		206,914.82		206,914.82		206,914.82
2100502	事业单位医疗		63,069.12		63,069.12		63,069.12
213	农林水支出		319,783.00													319,783.00
21301	农业		239,083.00													239,083.00
2130126	农村公益事业		19,405.00													19,405.00
2130142	农村道路建设		219,678.00													219,678.00
21302	林业		60,000.00													60,000.00
2130234	林业防灾减灾		60,000.00													60,000.00
21307	农村综合改革		20,700.00													20,700.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		20,700.00													20,700.00
221	住房保障支出		294,166.86		294,166.86					294,166.86
22102	住房改革支出		294,166.86		294,166.86					294,166.86
2210201	住房公积金		240,661.20		240,661.20					240,661.20
2210202	提租补贴		53,505.66		53,505.66					53,505.66

木兰山风景区管理处2017年财政拨款收支总表

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	按经济分类	合计	一般公共预算财政拨款
一、财政指标拨款收入	4,406,428.20	201一般公共服务	3,325,236.20	3,325,236.20	工资福利性支出	2,472,275.76	2,472,275.76
二、纳入金库非税收入		204公共安全支出			商品和服务支出	507,361.38	507,361.38
三、政府基金收入		205教育支出			对个人和家庭补助支出	417,549.06	417,549.06
		206科学技术支出			其他资本性支出
		207文化体育与传媒支出	2,476.00	2,476.00	其他支出	1,009,242.00	1,009,242.00
		208社会保障和就业支出	194,782.20	194,782.20
		210医疗卫生与计划生育支出	269,983.94	269,983.94
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出	319,783.00	319,783.00
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等事务
		217金融支出
		220国土海洋气象等支出
		221住房保障支出	294,166.86	294,166.86
		222粮油物资储备支出
		227预备费
		229其他支出
		230债务还本支出
		232债务付息支出
本年收入合计	4,406,428.20	本年支出合计	4,406,428.20	4,406,428.20	本年支出合计	4,406,428.20	4,406,428.2000

上年结转		结转下年			结转下年

收入总计	4,406,428.20	支出功能科目合计	4,406,428.20	4,406,428.20	支出总计	4,406,428.20	4,406,428.20

木兰山风景区管理处2017年一般公共预算支出表
						单位：元
单位编码	单位名称	功能科目编码	支出科目名称	合计	基本支出	项目支出
单位编码	单位名称	功能科目编码	支出科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,406,428.20	3,297,186.20	1,109,242.00
		201	一般公共服务	3,325,236.20	2,609,653.20	715,583.00
		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,326,970.38	1,711,387.38	615,583.00
		2010301	行政运行(政府办公厅)	1,711,387.38	1,711,387.38
07001801	木兰风景管理处政府机关	2010301	行政运行(政府办公厅)	1,711,387.38	1,711,387.38
		2010302	一般行政管理事务(政府办公厅)	242,783.00		242,783.00
07001801	木兰风景管理处政府机关	2010302	一般行政管理事务(政府办公厅)	242,783.00		242,783.00
		2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	372,800.00		372,800.00
07001801	木兰风景管理处政府机关	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	372,800.00		372,800.00
		20106	财政事务	998,265.82	898,265.82	100,000.00
		2010650	事业运行(财政)	998,265.82	898,265.82	100,000.00
07001802	木兰风景管理处财政所	2010650	事业运行(财政)	998,265.82	898,265.82	100,000.00
		207	文化体育与传媒支出	2,476.00		2,476.00
		20703	体育	2,476.00		2,476.00
		2070308	群众体育	2,476.00		2,476.00
07001801	木兰风景管理处政府机关	2070308	群众体育	2,476.00		2,476.00
		208	社会保障和就业支出	194,782.20	123,382.20	71,400.00
		20805	行政事业单位离退休	123,382.20	123,382.20
		2080501	归口管理的行政单位离退休	123,382.20	123,382.20
07001801	木兰风景管理处政府机关	2080501	归口管理的行政单位离退休	123,382.20	123,382.20
		20821	特困人员供养	71,400.00		71,400.00
		2082102	农村五保供养支出	71,400.00		71,400.00
07001801	木兰风景管理处政府机关	2082102	农村五保供养支出	71,400.00		71,400.00
		210	医疗卫生与计划生育支出	269,983.94	269,983.94
		21005	医疗保障	269,983.94	269,983.94
		2100501	行政单位医疗	206,914.82	206,914.82
07001801	木兰风景管理处政府机关	2100501	行政单位医疗	206,914.82	206,914.82
		2100502	事业单位医疗	63,069.12	63,069.12
07001802	木兰风景管理处财政所	2100502	事业单位医疗	63,069.12	63,069.12
		213	农林水支出	319,783.00		319,783.00
		21301	农业	239,083.00		239,083.00
		2130126	农村公益事业	19,405.00		19,405.00
07001801	木兰风景管理处政府机关	2130126	农村公益事业	19,405.00		19,405.00
		2130142	农村道路建设	219,678.00		219,678.00
07001801	木兰风景管理处政府机关	2130142	农村道路建设	219,678.00		219,678.00
		21302	林业	60,000.00		60,000.00
		2130234	林业防灾减灾	60,000.00		60,000.00
07001801	木兰风景管理处政府机关	2130234	林业防灾减灾	60,000.00		60,000.00
		21307	农村综合改革	20,700.00		20,700.00
		2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20,700.00		20,700.00
07001801	木兰风景管理处政府机关	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20,700.00		20,700.00
		221	住房保障支出	294,166.86	294,166.86
		22102	住房改革支出	294,166.86	294,166.86
		2210201	住房公积金	240,661.20	240,661.20
07001801	木兰风景管理处政府机关	2210201	住房公积金	146,057.52	146,057.52
07001802	木兰风景管理处财政所	2210201	住房公积金	94,603.68	94,603.68
		2210202	提租补贴	53,505.66	53,505.66
07001801	木兰风景管理处政府机关	2210202	提租补贴	33,796.56	33,796.56
07001802	木兰风景管理处财政所	2210202	提租补贴	19,709.10	19,709.10

木兰山风景区区管理2017年一般公共预算基本支出表
				单位：元
经济科目	经济科目名称	合计	人员支出	公用支出
经济科目	经济科目名称	合计	人员支出	公用支出
1	2	3	4	5
	总计	3,297,186.20	2,889,824.82	407,361.38
301	工资福利支出	2,472,275.76	2,472,275.76
30101	基本工资	946,284.00	946,284.00
30102	津贴补贴	801,768.00	801,768.00
30103	奖金	47,458.00	47,458.00
30104	其他社会保障缴费	273,925.76	273,925.7600
30107	绩效工资	402,840.00	402,840.00
30199	其他工资福利支出
302	商品和服务支出	407,361.38		407,361.38
30201	办公费	80,000.00		80,000.00
30202	印刷费	20,000.00		20,000.00
30205	水费	14,000.00		14,000.00
30206	电费	34,000.00		34,000.00
30207	邮电费	34,560.00		34,560.00
30209	物业管理费
30211	差旅费
30213	维修（护）费	42,000.00		42,000.00
30215	会议费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30228	工会经费	11,389.92		11,389.92
30229	福利费	12,171.46		12,171.46
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	157,560.00		157,560.00
30299	其他商品和服务支出	1,680.00		1,680.0000
303	对个人和家庭的补助	417,549.06	417,549.06
30301	离休费
30302	退休费	123,382.20	123,382.20
30305	生活补助
30307	医疗费
30311	住房公积金	240,661.20	240,661.20
30312	提租补贴	53,505.66	53,505.6600
30399	其他对个人和家庭的补助

木兰山风景区管理处2017年政府性基金预算支出表
						单位：元
单位编码	单位名称	功能科目编码	支出科目名称	合计	基本支出	项目支出
单位编码	单位名称	功能科目编码	支出科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

木兰山风景区管理处2017年财政拨款安排三公经费支出预算明细表

									单位：元
单位编码	单位名称	功能科目编码	支出科目名称	三公经费支出			项目支出安排三公经费支出
				合计	公务用车购置及维护	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费	公务接待费
				合计	公务用车购置及维护	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	6	7	9	14	15	17
	合计			56,300.00	44,000.00	12,300.00	56,300.00	44,000.00	12,300.00
070	街乡镇			56,300.00	44,000.00	12,300.00	56,300.00	44,000.00	12,300.00
07001802	木兰风景管理处财政所	2010650	事业运行(财政)	56,300.00	44,000.00	12,300.00	56,300.00	44,000.00	12,300.00

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