2018年木兰乡部门预算和“三公”经费预算信息公开

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2018年木兰乡部门预算和“三公”经费预算信息公开

2018-11-28 23:48

发文单位	区政府办
发文字号	无
发文日期	2018-02-07 04:57
效力状态	有效
索引号	010898141/2020-736801
主题分类	财政

黄陂区木兰乡 2018年部门预算

第一部分黄陂区木兰乡概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分黄陂区木兰乡2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分黄陂区木兰乡 2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分黄陂区木兰乡概况

一、部门主要职能

一、坚持党委集体领导，认真执行上级党委、政府和同级党委、人民代表大会决议、决定，并报告政府工作。

　　二、制定乡政府各项工作发展总体规划和年度目标管理并组织实施。

　　三、召开政府办公会议和本级各类经济工作会议及行政生活会。

　　四、协助党委认真抓好全乡思想政治工作和廉政建设，保持政府机关廉洁高效，密切联系群众，在群众中树立良好形象。

　　五、积极探索全乡经济建设新路子，采取切实可行的措施，强化各种机制，使全乡经济建设得到稳步发展，经济效益逐步提高，经济目标得到实现，人民生活不断改善。

　　六、深入调查研究，积极深入基层走访调研，解决实际问题，总结推广典型经验。

　　七、与党委、人大密切配合，在党委的领导下，协调开展各项工作。

　　八、关心干部、职工生活和群众的疾苦，为他们排忧解难，每年为群众办几件在全乡有较大影响的实事。

　　九、对上级政府交办的各项临时任务和本级政府各项中心工作，负责组织安排和实施。

二、部门预算单位构成

纳入黄陂区木兰乡 2018年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 2 个二级单位。二级预算单位包括：

1.木兰乡财政所

2.木兰乡经管站

三、部门人员构成

黄陂区木兰乡总编制人数 62 人，其中：行政编制 45 人，事业编制 17 人。在职实有人数 52 人，其中：行政编制 35 人，事业编制 17 人。

离退休人员 38 人，其中：离休人，退休 38 人。

第二部分黄陂区木兰乡 2018年部门预算表

表1. 黄陂区木兰乡 2018年财政拨款收支预算总表

表2. 黄陂区木兰乡 2018年一般公共预算支出表

表3. 黄陂区木兰乡 2018年一般公共预算基本支出表

表4. 黄陂区木兰乡 2018年一般公共预算“三公”经费支出表

表5. 黄陂区木兰乡 2018年政府性基金预算支出表

表6. 黄陂区木兰乡 2018年部门收支总表

表7. 黄陂区木兰乡 2018年部门收入总表

表8. 黄陂区木兰乡 2018年部门支出总表

部门收支预算总表
部门公开表1									单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目（按经济分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	3,552.66	201一般公共服务	1,329.42	1,329.42		一、基本支出	1,343.62	1,343.62
二、政府性基金预算拨款收入		204公共安全支出				工资福利支出	870.30	870.30
		205教育支出				对个人和家庭的补助支出	383.37	383.37
		206科学技术支出				商品和服务支出	89.95	89.95
		207文化体育与传媒支出	20.82	20.82		二、项目支出	2,209.04	2,209.04
		208社会保障和就业支出	630.91	630.91		1、经常性项目	2,209.04	2,209.04
		210医疗卫生与计划生育支出	126.18	126.18		2、一次性项目
		211节能环保支出	70.00	70.00		3、跨年度项目
		212城乡社区支出	100.00	100.00		三、事业单位经营支出
		213农林水支出	1,189.99	1,189.99		四、上缴上级支出
		214交通运输支出				五、对附属单位补助支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等事务				按经济科目类别划分
		217金融支出				301工资福利支出	870.30	870.30
		220国土海洋气象等支出	22.33	22.33		302商品和服务支出	2,298.60	2,298.60
		221住房保障支出	63.01	63.01		303对个人和家庭补助支出	383.76	383.76
		222粮油物资储备支出				310其他资本性支出
		227预备费				312对企业补助
		229其他支出				399其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
本年收入合计	3,552.66	本年支出合计	3,552.66	3,552.66		本年支出合计	3,552.66	3,552.66

上年结转		结转下年				结转下年

收入总计	3,552.66	支出功能科目合计	3,552.66	3,552.66		支出总计	3,552.66	3,552.66

一般公共预算支出表
部门公开表2						单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	6	7	8	12
	合计			3,552.66	1,343.62	2,209.04
201	一般公共服务支出			1,329.42	720.33	609.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			1,142.10	590.36	551.74
2010301	行政运行	96000401	木兰乡政府机关	590.36	590.36
2010302	一般行政管理事务	96000401	木兰乡政府机关	165.10		165.10
2010306	政务公开审批	96000401	木兰乡政府机关	8.00		8.00
2010350	事业运行	96000401	木兰乡政府机关	0.39		0.39
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96000401	木兰乡政府机关	378.25		378.25
20105	统计信息事务			3.00		3.00
2010599	其他统计信息事务支出	96000401	木兰乡政府机关	3.00		3.00
20106	财政事务			145.84	129.97	15.87
2010650	事业运行	96000402	木兰乡财政所	145.84	129.97	15.87
20111	纪检监察事务			5.00		5.00
2011199	其他纪检监察事务支出	96000401	木兰乡政府机关	5.00		5.00
20199	其他一般公共服务支出			33.48		33.48
2019999	其他一般公共服务支出	96000401	木兰乡政府机关	33.48		33.48
207	文化体育与传媒支出			20.82		20.82
20701	文化			20.82		20.82
2070199	其他文化支出	96000401	木兰乡政府机关	20.82		20.82
208	社会保障和就业支出			630.91	401.09	229.82
20802	民政管理事务			37.82		37.82
2080208	基层政权和社区建设	96000401	木兰乡政府机关	37.82		37.82
20805	行政事业单位离退休			325.54	325.54
2080501	归口管理的行政单位离退休	96000401	木兰乡政府机关	261.11	261.11
2080502	事业单位离退休	96000402	木兰乡财政所	42.36	42.36
2080502	事业单位离退休	96000403	木兰乡经管站	22.07	22.07
20807	就业补助			59.17	59.17
2080705	公益性岗位补贴	96000401	木兰乡政府机关	59.17	59.17
20808	抚恤			16.38	16.38
2080899	其他优抚支出	96000401	木兰乡政府机关	16.38	16.38
20821	特困人员救助供养			192.00		192.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	96000401	木兰乡政府机关	192.00		192.00
210	医疗卫生与计划生育支出			126.18	90.18	36.00
21007	计划生育事务			36.00		36.00
2100799	其他计划生育事务支出	96000401	木兰乡政府机关	36.00		36.00
21011	行政事业单位医疗			90.18	90.18
2101101	行政单位医疗	96000401	木兰乡政府机关	78.17	78.17
2101102	事业单位医疗	96000402	木兰乡财政所	8.79	8.79
2101102	事业单位医疗	96000403	木兰乡经管站	3.22	3.22
211	节能环保支出			70.00		70.00
21103	污染防治			70.00		70.00
2110302	水体	96000401	木兰乡政府机关	70.00		70.00
212	城乡社区支出			100.00		100.00
21205	城乡社区环境卫生			100.00		100.00
2120501	城乡社区环境卫生	96000401	木兰乡政府机关	100.00		100.00
213	农林水支出			1,189.99	69.01	1,120.98
21301	农业			74.01	69.01	5.00
2130104	事业运行	96000403	木兰乡经管站	74.01	69.01	5.00
21302	林业			38.77		38.77
2130234	林业防灾减灾	96000401	木兰乡政府机关	38.77		38.77
21307	农村综合改革			1,077.21		1,077.21
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	96000401	木兰乡政府机关	636.68		636.68
2130799	其他农村综合改革支出	96000401	木兰乡政府机关	440.53		440.53
220	国土海洋气象等支出			22.33		22.33
22001	国土资源事务			22.33		22.33
2200199	其他国土资源事务支出	96000401	木兰乡政府机关	22.33		22.33
221	住房保障支出			63.01	63.01
22102	住房改革支出			63.01	63.01
2210201	住房公积金	96000401	木兰乡政府机关	33.15	33.15
2210201	住房公积金	96000402	木兰乡财政所	9.09	9.09
2210201	住房公积金	96000403	木兰乡经管站	4.82	4.82
2210202	提租补贴	96000401	木兰乡政府机关	1,183.00	11.83
2210202	提租补贴	96000402	木兰乡财政所	2.71	2.71
2210202	提租补贴	96000403	木兰乡经管站	1.41	1.41

一般公共预算基本支出表
部门公开表3												单位：万元
经济科目编码		经济科目名称		单位编码		单位名称		基本支出
								合计		人员经费		公用经费
1		2		3		4		5		6		7
		合计						1,343.62		1,253.67		89.95
301		工资福利支出						870.30		870.30
30101		基本工资		96000401		木兰乡政府机关		141.78		141.78
30101		基本工资		96000402		木兰乡财政所		42.37		42.37
30101		基本工资		96000403		木兰乡经管站		21.69		21.69
30102		津贴补贴		96000401		木兰乡政府机关		157.36		157.36
30102		津贴补贴		96000402		木兰乡财政所		8.18		8.18
30102		津贴补贴		96000403		木兰乡经管站		4.43		4.43
30103		奖金		96000401		木兰乡政府机关		11.82		11.82
30107		绩效工资		96000402		木兰乡财政所		32.64		32.64
30107		绩效工资		96000403		木兰乡经管站		18.09		18.09
30110		职工基本医疗保险缴费		96000401		木兰乡政府机关		46.95		46.95
30110		职工基本医疗保险缴费		96000402		木兰乡财政所		6.06		6.06
30110		职工基本医疗保险缴费		96000403		木兰乡经管站		3.22		3.22
30112		其他社会保障缴费		96000402		木兰乡财政所		0.38		0.38
30112		其他社会保障缴费		96000403		木兰乡经管站		0.21		0.21
30113		住房公积金		96000401		木兰乡政府机关		33.14		33.14
30113		住房公积金		96000402		木兰乡财政所		9.09		9.09
30113		住房公积金		96000403		木兰乡经管站		4.82		4.82
30199		其他工资福利支出		96000401		木兰乡政府机关		260.77		260.77
30199		其他工资福利支出		96000402		木兰乡财政所		44.90		44.90
30199		其他工资福利支出		96000403		木兰乡经管站		22.40		22.40
302		商品和服务支出						89.95				89.95
30201		办公费		96000401		木兰乡政府机关		1.37				1.37
30201		办公费		96000403		木兰乡经管站		0.33				0.33
30202		印刷费		96000401		木兰乡政府机关		0.24				0.24
30202		印刷费		96000403		木兰乡经管站		0.12				0.12
30205		水费		96000401		木兰乡政府机关		0.35				0.35
30205		水费		96000403		木兰乡经管站		0.06				0.06
30206		电费		96000401		木兰乡政府机关		1.44				1.44
30206		电费		96000403		木兰乡经管站		0.12				0.12
30207		邮电费		96000401		木兰乡政府机关		0.90				0.90
30207		邮电费		96000403		木兰乡经管站		0.21				0.21
30209		物业管理费		96000401		木兰乡政府机关		2.00				2.00
30211		差旅费		96000403		木兰乡经管站		0.21				0.21
30213		维修（护）费		96000401		木兰乡政府机关		7.42				7.42
30213		维修（护）费		96000403		木兰乡经管站		0.45				0.45
30215		会议费		96000401		木兰乡政府机关		1.10				1.10
30216		培训费		96000403		木兰乡经管站		0.15				0.15
30217		公务接待费		96000401		木兰乡政府机关		20.93				20.93
30217		公务接待费		96000402		木兰乡财政所		0.64				0.64
30226		劳务费		96000401		木兰乡政府机关		4.05				4.05
30226		劳务费		96000403		木兰乡经管站		0.15				0.15
30228		工会经费		96000401		木兰乡政府机关		2.84				2.84
30229		福利费		96000401		木兰乡政府机关		2.76				2.76
30231		公务用车运行维护费		96000401		木兰乡政府机关		5.32				5.32
30231		公务用车运行维护费		96000402		木兰乡财政所		2.66				2.66
30239		其他交通费用		96000401		木兰乡政府机关		33.82				33.82
30299		其他商品和服务支出		96000401		木兰乡政府机关		0.17				0.17
30299		其他商品和服务支出		96000402		木兰乡财政所		0.09				0.09
30299		其他商品和服务支出		96000403		木兰乡经管站		0.05				0.05
303		对个人和家庭的补助						383.37		383.37
30302		退休费		96000401		木兰乡政府机关		192.64		192.64
30302		退休费		96000402		木兰乡财政所		32.58		32.58
30302		退休费		96000403		木兰乡经管站		16.07		16.07
30305		生活补助		96000401		木兰乡政府机关		16.38		16.38
30307		医疗费补助		96000401		木兰乡政府机关		31.22		31.22
30307		医疗费补助		96000402		木兰乡财政所		2.73		2.73
30307		医疗费补助		96000403		木兰乡经管站		1.35		1.35
30399		其他对个人和家庭的补助支出		96000401		木兰乡政府机关		73.40		73.40
30399		其他对个人和家庭的补助支出		96000402		木兰乡财政所		10.60		10.60
30399		其他对个人和家庭的补助支出		96000403		木兰乡经管站		6.40		6.40
一般公共预算"三公"经费支出表

部门公开表4													单位：万元
功能科目编码	功能科目名称		单位编码		单位名称		三公经费支出
							合计		公务用车购置及维护		因公出国出境		公务接待费

1	2		3		4		6		7		8		9
					合计		39.46		17.84				21.62
							39.46		17.84				21.62
			96000401		木兰乡政府机关		36.11		15.18				20.93
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		96000401		木兰乡政府机关		9.86		9.86
2010301	行政运行		96000401		木兰乡政府机关		26.25		5.32				20.93
			96000402		木兰乡财政所		3.35		2.66				0.69
2010650	事业运行		96000402		木兰乡财政所		3.35		2.66				0.69

政府性基金支出预算表
部门公开表5																	单位：元
功能科目编码		功能科目名称				单位编码			单位名称		合计			基本支出			项目支出

1		2				3			4		5			6			7

部门收支预算总表
部门公开表6																		单位：万元
收入							支出
项目			预算数				项目（按功能分类）					预算数			项目（按经济分类）			预算数
一、财政指标拨款收入			3,452.66				201一般公共服务					1,329.42			一、基本支出			1,343.62
二、纳入金库非税收入			100.00				204公共安全支出								工资福利支出			870.30
1.行政事业性收费收入							205教育支出								对个人和家庭的补助支出			383.37
2.国有资源（产）有偿使用（占用费）收入			100.00				206科学技术支出								商品和服务支出			89.95
三、事业单位经营收入							207文化体育与传媒支出					20.82			二、项目支出			2,209.04
四、上级补助收入							208社会保障和就业支出					630.91			1、经常性项目			2,209.04
五、附属单位上缴收入							210医疗卫生与计划生育支出					126.18			2、一次性项目
六、其他收入							211节能环保支出					70.00			3、跨年度项目
							212城乡社区支出					100.00			三、事业单位经营支出
							213农林水支出					1,189.99			四、上缴上级支出
							214交通运输支出								五、对附属单位补助支出
							215资源勘探信息等支出
							216商业服务业等事务								按经济科目类别划分
							217金融支出								按经济科目划分合计
							220国土海洋气象等支出					22.33			301工资福利性支出			870.30
							221住房保障支出					63.01			302商品和服务支出			2,298.60
							222粮油物资储备支出								303对个人和家庭补助支出			383.76
							227预备费								310其他资本性支出
							229其他支出								399其他支出
							231债务还本支出
							232债务付息支出
本年收入合计			3,552.66				本年支出合计					3,552.66			本年支出合计			3,552.66

上年结转							结转下年								结转下年

收入总计			3,552.66				支出功能科目合计					3,552.66			支出总计			3,552.66
部门收入总表
部门公开表7																					单位：万元
功能科目编码	功能科目名称			单位编码	单位名称			总计		财政指标拨款			纳入金库非税收入			事业单位经营			上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入

1	2			3	4			5		6			7			8			9	10	11
	合计							3,552.66		3,452.66			100.00
201	一般公共服务支出							1,329.42		1,329.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务							1,142.10		1,142.10
2010301	行政运行			96000401	木兰乡政府机关			590.36		590.36
2010302	一般行政管理事务			96000401	木兰乡政府机关			165.10		165.10
2010306	政务公开审批			96000401	木兰乡政府机关			8.00		8.00
2010350	事业运行			96000401	木兰乡政府机关			0.39		0.39
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			96000401	木兰乡政府机关			378.25		378.25
20105	统计信息事务							3.00		3.00
2010599	其他统计信息事务支出			96000401	木兰乡政府机关			3.00		3.00
20106	财政事务							145.84		145.84
2010650	事业运行			96000402	木兰乡财政所			145.84		145.84
20111	纪检监察事务							5.00		5.00
2011199	其他纪检监察事务支出			96000401	木兰乡政府机关			5.00		5.00
20199	其他一般公共服务支出							33.48		33.48
2019999	其他一般公共服务支出			96000401	木兰乡政府机关			33.48		33.48
207	文化体育与传媒支出							20.82		20.82
20701	文化							20.82		20.82
2070199	其他文化支出			96000401	木兰乡政府机关			20.82		20.82
208	社会保障和就业支出							630.91		630.91
20802	民政管理事务							37.82		37.82
2080208	基层政权和社区建设			96000401	木兰乡政府机关			37.82		37.82
20805	行政事业单位离退休							325.54		325.54
2080501	归口管理的行政单位离退休			96000401	木兰乡政府机关			261.11		261.11
2080502	事业单位离退休			96000402	木兰乡财政所			42.36		42.36
2080502	事业单位离退休			96000403	木兰乡经管站			22.07		22.07
20807	就业补助							59.17		59.17
2080705	公益性岗位补贴			96000401	木兰乡政府机关			59.17		59.17
20808	抚恤							16.38		16.38
2080899	其他优抚支出			96000401	木兰乡政府机关			16.38		16.38
20821	特困人员救助供养							192.00		192.00
2082102	农村特困人员救助供养支出			96000401	木兰乡政府机关			192.00		192.00
210	医疗卫生与计划生育支出							126.18		126.18
21007	计划生育事务							36.00		36.00
2100799	其他计划生育事务支出			96000401	木兰乡政府机关			36.00		36.00
21011	行政事业单位医疗							90.18		90.18
2101101	行政单位医疗			96000401	木兰乡政府机关			78.17		78.17
2101102	事业单位医疗			96000402	木兰乡财政所			8.79		8.79
2101102	事业单位医疗			96000403	木兰乡经管站			3.22		3.22
211	节能环保支出							70.00		70.00
21103	污染防治							70.00		70.00
2110302	水体			96000401	木兰乡政府机关			70.00		70.00
212	城乡社区支出							100.00					100.00
21205	城乡社区环境卫生							100.00					100.00
2120501	城乡社区环境卫生			96000401	木兰乡政府机关			100.00					100.00
213	农林水支出							1,189.99		1,189.99
21301	农业							74.01		74.01
2130104	事业运行			96000403	木兰乡经管站			74.01		74.01
21302	林业							38.77		38.77
2130234	林业防灾减灾			96000401	木兰乡政府机关			38.77		38.77
21307	农村综合改革							1,077.21		1,077.21
2130705	对村民委员会和村党支部的补助			96000401	木兰乡政府机关			636.68		636.68
2130799	其他农村综合改革支出			96000401	木兰乡政府机关			440.53		440.53
220	国土海洋气象等支出							22.33		22.33
22001	国土资源事务							22.33		22.33
2200199	其他国土资源事务支出			96000401	木兰乡政府机关			22.33		22.33
221	住房保障支出							63.01		63.01
22102	住房改革支出							63.01		63.01
2210201	住房公积金			96000401	木兰乡政府机关			33.15		33.15
2210201	住房公积金			96000402	木兰乡财政所			9.09		9.09
2210201	住房公积金			96000403	木兰乡经管站			4.82		4.82
2210202	提租补贴			96000401	木兰乡政府机关			1,183.00		1,183.00
2210202	提租补贴			96000402	木兰乡财政所			2.71		2.71
2210202	提租补贴			96000403	木兰乡经管站			1.41		1.41

部门支出总表
部门公开表8									单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计			3,552.66	1,343.62	2,209.04
201	一般公共服务支出			1,329.42	720.33	609.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			1,142.10	590.36	551.74
2010301	行政运行	96000401	木兰乡政府机关	590.36	590.36
2010302	一般行政管理事务	96000401	木兰乡政府机关	165.10		165.10
2010306	政务公开审批	96000401	木兰乡政府机关	8.00		8.00
2010350	事业运行	96000401	木兰乡政府机关	0.39		0.39
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96000401	木兰乡政府机关	378.25		378.25
20105	统计信息事务			3.00		3.00
2010599	其他统计信息事务支出	96000401	木兰乡政府机关	3.00		3.00
20106	财政事务			145.84	129.97	15.87
2010650	事业运行	96000402	木兰乡财政所	145.84	129.97	15.87
20111	纪检监察事务			5.00		5.00
2011199	其他纪检监察事务支出	96000401	木兰乡政府机关	5.00		5.00
20199	其他一般公共服务支出			33.48		33.48
2019999	其他一般公共服务支出	96000401	木兰乡政府机关	33.48		33.48
207	文化体育与传媒支出			20.82		20.82
20701	文化			20.82		20.82
2070199	其他文化支出	96000401	木兰乡政府机关	20.82		20.82
208	社会保障和就业支出			630.91	401.09	229.82
20802	民政管理事务			37.82		37.82
2080208	基层政权和社区建设	96000401	木兰乡政府机关	37.82		37.82
20805	行政事业单位离退休			325.54	325.54
2080501	归口管理的行政单位离退休	96000401	木兰乡政府机关	261.11	261.11
2080502	事业单位离退休	96000402	木兰乡财政所	42.36	42.36
2080502	事业单位离退休	96000403	木兰乡经管站	22.07	22.07
20807	就业补助			59.17	59.17
2080705	公益性岗位补贴	96000401	木兰乡政府机关	59.17	59.17
20808	抚恤			16.38	16.38
2080899	其他优抚支出	96000401	木兰乡政府机关	16.38	16.38
20821	特困人员救助供养			192.00		192.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	96000401	木兰乡政府机关	192.00		192.00
210	医疗卫生与计划生育支出			126.18	90.18	36.00
21007	计划生育事务			36.00		36.00
2100799	其他计划生育事务支出	96000401	木兰乡政府机关	36.00		36.00
21011	行政事业单位医疗			90.18	90.18
2101101	行政单位医疗	96000401	木兰乡政府机关	78.17	78.17
2101102	事业单位医疗	96000402	木兰乡财政所	8.79	8.79
2101102	事业单位医疗	96000403	木兰乡经管站	3.22	3.22
211	节能环保支出			70.00		70.00
21103	污染防治			70.00		70.00
2110302	水体	96000401	木兰乡政府机关	70.00		70.00
212	城乡社区支出			100.00		100.00
21205	城乡社区环境卫生			100.00		100.00
2120501	城乡社区环境卫生	96000401	木兰乡政府机关	100.00		100.00
213	农林水支出			1,189.99	69.01	1,120.98
21301	农业			74.01	69.01	5.00
2130104	事业运行	96000403	木兰乡经管站	74.01	69.01	5.00
21302	林业			38.77		38.77
2130234	林业防灾减灾	96000401	木兰乡政府机关	38.77		38.77
21307	农村综合改革			1,077.21		1,077.21
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	96000401	木兰乡政府机关	636.68		636.68
2130799	其他农村综合改革支出	96000401	木兰乡政府机关	440.53		440.53
220	国土海洋气象等支出			22.33		22.33
22001	国土资源事务			22.33		22.33
2200199	其他国土资源事务支出	96000401	木兰乡政府机关	22.33		22.33
221	住房保障支出			63.01	63.01
22102	住房改革支出			63.01	63.01
2210201	住房公积金	96000401	木兰乡政府机关	33.15	33.15
2210201	住房公积金	96000402	木兰乡财政所	9.09	9.09
2210201	住房公积金	96000403	木兰乡经管站	4.82	4.82
2210202	提租补贴	96000401	木兰乡政府机关	1,183.00	1,183.00
2210202	提租补贴	96000402	木兰乡财政所	2.71	2.71
2210202	提租补贴	96000403	木兰乡经管站	1.41	1.41

第三部分黄陂区木兰乡 2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2018年财政拨款收支总预算 3552.66 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3552.66 万元、上年结转 0万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 1343.62 万元，项目支出 2209.04 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2018年一般公共预算支出预算 3552.66 万元。其中：本年预算 3552.66 万元，比2017年预算增加 904.05 万元，增长 34 %，主要是工资的增长；具体安排情况如下：

(一)基本支出 1343.62 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出 2209.04 万元。其中：

（1）一般公共服务支出 609.09 万元，主要用于弥补政府运转经费的不足.纪检监察.统计经费,离任村干部补助等。

(2)文化体育与传媒支出项目20.82万元.主要用于文体中心服务人员的劳务报酬和物化投入

.(3)医疗卫生与计划生育支出项目36万元.主要用于计生中心服务人员的劳务报酬和物化投入

（4）社会保障和就业支出229.82万元，主要用于社区人员和特困人员的补助等

（5）节能环保支出项目70万元，主要用于船站的人员报酬. （6）城乡社区支出100万元，主要用于乡镇环境卫生。

(7)农林水支出项目1120.98万元,主要用于村干部报酬,经管部门的经费,农业中心服务人员的劳务报酬和物化投入.森林防火等

(8)国土海洋气象等支出项目22.33万元.主要是用于国土中心服务人员的劳务报酬和物化投入.

三、一般公共预算基本支出安排情况

2018年一般公共预算基本支出 1343.62 万元。其中：

(一)人员经费 1253.67 万元。包括：

工资福利支出 870.3 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 383.37 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 89.95 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2018年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 39.46 万元。其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 17.84 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 17.84 万元)；(3)公务接待费 21.62 万元。2018年“三公”经费预算比2017年减少 1.1 万元，主要是主要原因是我乡认真贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务接待费”的支出，切实做到厉行勤俭节约。

五、政府性基金预算支出安排情况

2018年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，木兰乡所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2018年部门收支总预算 3552.66 万元。比2017年预算增加 904.05 万元，增长 34 %，主要是工资的增长和加大基础设施的投入。

七、部门收入预算安排情况

2018年部门收入预算 3552.66 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3552.66 万元，占100 %；

八、部门支出预算安排情况

2018年部门支出预算 3552.66 万元，其中：基本支出 1343.62万元，占 37.8 %；项目支出 2209.04 万元，占 62.2 %

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年部门本级机关及下属 1 家行政单位、2 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 89.95 万元。

(二)政府采购预算情况

2018年部门政府采购预算支出合计 0 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，部门共有车辆 3 辆。其中：一般公务用车 3 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

(四)绩效目标设置情况

2018年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 3552.66 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0万元。

第四部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1．一般公共服务(类) 政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)

2. 一般公共服务(类) 财政事务(款)事业运行(项)

3. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休 (款) 归口管理的行政单位离退休(项)

4. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休 (款) 事业单位离退休(项)

5. 医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障 (款) 行政单位医疗 (项)

6. 医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障 (款) 事业单位医疗 (项)

7. 农林水支出(类) 农林(款) 事业运行 (项)

8. 住房保障支出(类) 住房改革支出 (款) 住房公积金(项)

9. 住房保障支出(类) 住房改革支出 (款) 提租补贴(项)

( 六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

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