2017年木兰乡部门预算和“三公”经费预算信息公开
| 发文单位 |
区政府办
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| 发文字号 |
无
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| 发文日期 |
2017-10-28 04:57
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| 效力状态 |
有效
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| 索引号 |
010898141/2020-736602
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| 主题分类 |
财政
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木兰乡2017年部门预算公开说明
一、部门基本情况
(一)部门主要职能
一、坚持党委集体领导，认真执行上级党委、政府和同级党委、人民代表大会决议、决定，并报告政府工作。
二、制定乡政府各项工作发展总体规划和年度目标管理并组织实施。
三、召开政府办公会议和本级各类经济工作会议及行政生活会。
四、协助党委认真抓好全乡思想政治工作和廉政建设，保持政府机关廉洁高效，密切联系群众，在群众中树立良好形象。
五、积极探索全乡经济建设新路子，采取切实可行的措施，强化各种机制，使全乡经济建设得到稳步发展，经济效益逐步提高，经济目标得到实现，人民生活不断改善。
六、深入调查研究，积极深入基层走访调研，解决实际问题，总结推广典型经验。
七、与党委、人大密切配合，在党委的领导下，协调开展各项工作。
八、关心干部、职工生活和群众的疾苦，为他们排忧解难，每年为群众办几件在全乡有较大影响的实事。
九、对上级政府交办的各项临时任务和本级政府各项中心工作，负责组织安排和实施.
(二)部门预算单位构成
木兰乡 由机关及下属 2 个二级单位组成，其中：行政单位1个、事业单位 2 个(财政所和经管站)。
(三)部门人员构成
木兰乡 总编制人数 63 人，其中：行政编制 45人，事业编制 18人 。在职实有人数 54人，其中：行政编制36 人，事业编制 18人 。
离退休人员37 人，其中：离休 0人，退休 37人。
二、年度工作目标及主要任务
（1）党建及干部管理工作 ：深入推进红素引擎工程，党群中心“五务合一”，五级代表在行动，村干部能力提升，大学生村官管理等项目认真开展，认真开展党组织关系排查，“两学一做”学习教育，抓党建工作创新，加强非公党建，组织开展庆祝建党96周年系列活动，深入推进“321”工程，全面打造木兰党建新品牌。 （2）精准扶贫工作： 按照“典型引路，示范带头，产业带动”的总思想抓精准扶贫工作，利用“大数据” 在精准扶贫识别上强化情况的真实性，项目的完整性和数字的准确性，在精准施策上抓住产业这个“牛鼻子” ，试点先行 （3）招商引资工作：推进中兴通公司万国之窗项目，中华皇后宫项目。（4 ）城建城管工作：扎实推进城乡环境综合管理工作，加大查控违力度，控制新增违法建设率，拆除存量违法建设面积；加强村湾环境建设力度，提升村湾保洁水平。加快推进2017年政府投资项目：发展东路、旅游码头建设。
（5）旅游开发：统筹木兰湖、大余湾、木兰花谷、四季花海等景区综合开发。
（6）党风廉政建设：按照区委、区纪委党风廉政建设工作安排，全面落实“一岗双责”，制定完善落实党风廉政建设制度、财务等制度。（7）生态农业：抓全乡生态农业发展，完成农田水利基础设施建设、农电改造、生态绿化等工作任务。
（8）社会事业：城乡居民社会养老保险适龄参保对象续保、扩面工作、计划生育、安全生产、环保工作达标。
（9）特色工作：统筹“七军会”场馆建设；新建木兰文体广场；完成集镇东区、西区生活污水厂建设；木兰花谷建成开园；完成西路绿道配套设施建设；推进大余湾美丽乡村建设。
三、部门收支预算总体安排情况
(一)2017年部门预算总收入2657.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2657.22 万元，其他收入 0万元；上年结转0 万元。
(二)2017年部门预算总支出 2657.22万元。其中：基本支出880.87 万元，项目支出1776.35 万元。
按照支出功能分类科目，主要用于：
一般公共服务支出1011.41 万元；文化体育与传媒支出15.82万元；社会保障和就业支出452.24 万元；医疗卫生与计划生育支出123.2 万元；节能环保支出70万元；农林水支出901.62万元；国土海洋气象等支出22.33住房保障支出 60.6万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：
工资福利支出471.35 万元；商品和服务支出92.76 万元；对个人和家庭的补助316.76 万元，其他支出 1776.35万元。
四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2017年一般公共预算财政拨款支出预算2657.22 万元，其中：当年预算 2657.22万元，上年结转 0万元。主要安排情况如下：
(一)基本支出880.87 万元，其中：
1.人员经费788.11 万元，包括：
(1)工资福利支出 471.35万元，主要用于基本工资、津贴补贴、基本医疗保险费、生育保险费、其他工资福利支出等。
(2)对个人和家庭的补助316.76 万元，主要用于基本离退休费、医疗补助、住房公积金、提租补贴、物业补贴、其他对个人和家庭补助支出等。
2.公用经费92.76 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、公务用车运行维护费等支出。
(二)项目支出1776.35 万元。
部门项目1776.35 万元。主要安排为：
（） 一般公共服务支出544.16 万元。主要用于主要用于弥补政府运转经费的不足.纪检监察.统计经费,离任村干部补助等。
(2)文化体育与传媒支出项目15.82万元.主要用于文体中心服务人员的劳务报酬和物化投入
.(3)医疗卫生与计划生育支出项目36万元.主要用于计生中心服务人员的劳务报酬和物化投入
（4）社会保障和就业支出229.09万元
（5）节能环保支出项目70万元，主要用于船站的人员报酬.
(6)农林水支出项目858.95万元,主要用于村干部报酬,经管部门的经费,农业中心服务人员的劳务报酬和物化投入.森林防火等
(7)国土海洋气象等支出项目22.33万元.主要是用于国土中心服务人员的劳务报酬和物化投入.
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
(一)“三公”经费的单位范围
包括局机关及下属2个二级事业单位组成。
(二)“三公”经费财政拨款预算情况
2017年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 40.56万元，比2016年预算减少 18.44 万元，下降 31 %。其中：
1.因公出国(境)经费预算0 万元，比2016年预算持平。
2.公务用车购置及运行维护费 17.84 万元，无公车购置计划，比2016年预算减少 17.85 万元。其中：
公务用车运行维护费 17.84 万元，比2016年预算减少 17.85 万元，主要原因：根据国家、省、市相关规定，我乡行政单位实施了公务用车制度改革，严格按照新的公务用车编制、公车配备等情况，减少了公务用车运行维护费。
3.公务接待费预算22.72 万元，比2016年预算减少0.69万元。主要原因是我乡认真贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务接待费”的支出，切实做到厉行勤俭节约。
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
2017年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2017年部门机关及下属2家事业单位的机关运行经费92.76 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
(二)政府采购预算情况
按照现行政府采购管理规定，2017年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0万元。包括：货物类 0万元，服务类 0万元。
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黄陂区 (部门)2017年部门收支总表 |
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单位：元 |
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收 入 |
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支 出 |
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项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
项目（按经济分类） |
预算数 |
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一、财政指标拨款收入 |
26572248.53 |
201一般公共服务 |
10114174.48 |
一、基本支出 |
8808760.29 |
|
二、纳入金库非税收入 |
0 |
204公共安全支出 |
0 |
工资福利支出 |
4713526.9 |
|
1.行政事业性收费收入 |
0 |
205教育支出 |
0 |
对个人和家庭的补助支出 |
3167650.05 |
|
2.国有资源（产）有偿使用（占用费）收入 |
0 |
206科学技术支出 |
0 |
商品和服务支出 |
927583.34 |
|
三、事业单位经营收入 |
0 |
207文化体育与传媒支出 |
158223 |
二、项目支出 |
17763488.24 |
|
四、上级补助收入 |
0 |
208社会保障和就业支出 |
4522385.68 |
1、经常性项目 |
17763488.24 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0 |
210医疗卫生与计划生育支出 |
1231989.98 |
2、一次性项目 |
0 |
|
六、其他收入 |
0 |
211节能环保支出 |
700000 |
3、其他项目 |
0 |
|
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|
212城乡社区支出 |
0 |
三、事业单位经营支出 |
0 |
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213农林水支出 |
9016234.34 |
四、上缴上级支出 |
0 |
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214交通运输支出 |
0 |
五、对附属单位补助支出 |
0 |
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215资源勘探信息等支出 |
0 |
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216商业服务业等事务 |
0 |
按经济科目类别划分 |
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217金融支出 |
0 |
按经济科目划分合计 |
26572248.53 |
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|
220国土海洋气象等支出 |
223258 |
工资福利性支出 |
4713526.9 |
|
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221住房保障支出 |
605983.05 |
商品和服务支出 |
1126163.08 |
|
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|
222粮油物资储备支出 |
0 |
对个人和家庭补助支出 |
3167650.05 |
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|
227预备费 |
0 |
其他资本性支出 |
0 |
|
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|
229其他支出 |
0 |
其他支出 |
17564908.5 |
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|
230债务还本支出 |
0 |
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|
232债务付息支出 |
0 |
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本年收入合计 |
26572248.53 |
本年支出合计 |
26572248.53 |
本年支出合计 |
26572248.53 |
|
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上年结转 |
0 |
结转下年 |
0 |
结转下年 |
0 |
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|
收 入 总 计 |
26572248.53 |
支出功能科目合计 |
26572248.53 |
支 出 总 计 |
26572248.53 |
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黄陂区(部门)2017年部门收入总表 |
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单位：元 |
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单位编码 |
单位名称 |
总计 |
财政指标拨款收入 |
纳入金库非税收入 |
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事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
上年 结转 |
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小计 |
行政事业性收费收入 |
国有资源（产）有偿使用（占用费）收入 |
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|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
合计 |
26572249 |
26572249 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
070 |
街乡镇 |
26572249 |
26572249 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
07000401 |
木兰乡政府机关 |
24403982 |
24403982 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
07000401 |
木兰乡政府机关 |
24403982 |
24403982 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
07000402 |
木兰乡财政所 |
1410927 |
1410927 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
07000402 |
木兰乡财政所 |
1410927 |
1410927 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
07000403 |
木兰乡经管站 |
757339.8 |
757339.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
07000403 |
木兰乡经管站 |
757339.8 |
757339.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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黄陂区(部门)2017年部门支出总表 |
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单位：元 |
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功能科目编码 |
功能科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
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项目支出 |
事业单位 |
上缴上 |
对附属单位补助支出 |
结转下年 |
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小计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助支出 |
商品和服务支出 |
|
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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|
合计 |
26572249 |
8808760 |
4713527 |
3167650 |
927583.3 |
17763488 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
一般公共服务 |
10114174 |
4672618 |
3763515 |
0 |
909103.3 |
5441556 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
5813593 |
3816253 |
2944110 |
0 |
872143.3 |
1997340 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2010306 |
政务公开审批 |
80000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2010301 |
行政运行(政府办公厅) |
3816253 |
3816253 |
2944110 |
0 |
872143.3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2010302 |
一般行政管理事务(政府办公厅) |
1600000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1600000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
317340 |
0 |
0 |
0 |
0 |
317340 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20105 |
统计信息事务 |
30000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
30000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20106 |
财政事务 |
956365.5 |
856364.8 |
819404.8 |
0 |
36960 |
100000.7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2010650 |
事业运行(财政) |
956365.5 |
856364.8 |
819404.8 |
0 |
36960 |
100000.7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
50000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
50000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
3264216 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3264216 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
3264216 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3264216 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
158223 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158223 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20701 |
文化 |
158223 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158223 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2070109 |
群众文化 |
158223 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158223 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4522386 |
2231471 |
0 |
2231471 |
0 |
2290915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20802 |
民政管理事务 |
370915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
370915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
370915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
370915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
2104571 |
2104571 |
0 |
2104571 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1718623 |
1718623 |
0 |
1718623 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
385947.5 |
385947.5 |
0 |
385947.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20808 |
抚恤 |
126900 |
126900 |
0 |
126900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
126900 |
126900 |
0 |
126900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20821 |
特困人员供养 |
1920000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1920000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2082102 |
农村五保供养支出 |
1920000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1920000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1231990 |
871990 |
541793.7 |
330196.3 |
0 |
360000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21005 |
医疗保障 |
871990 |
871990 |
541793.7 |
330196.3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2100502 |
事业单位医疗 |
124902.6 |
124902.6 |
90499.76 |
34402.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
747087.4 |
747087.4 |
451293.9 |
295793.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21007 |
计划生育事务 |
360000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
360000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
360000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
360000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
211 |
节能环保支出 |
700000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
700000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21103 |
污染防治 |
700000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
700000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2110302 |
水体 |
700000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
700000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
213 |
农林水支出 |
9016234 |
426698.5 |
408218.5 |
0 |
18480 |
8589536 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21301 |
农业 |
2120268 |
426698.5 |
408218.5 |
0 |
18480 |
1693570 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2130104 |
事业运行(农业) |
526699.3 |
426698.5 |
408218.5 |
0 |
18480 |
100000.9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2130126 |
农村公益事业 |
1593569 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1593569 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21302 |
林业 |
387729 |
0 |
0 |
0 |
0 |
387729 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2130234 |
林业防灾减灾 |
387729 |
0 |
0 |
0 |
0 |
387729 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21307 |
农村综合改革 |
6508237 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6508237 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
5748237 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5748237 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
760000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
760000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
223258 |
0 |
0 |
0 |
0 |
223258 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22001 |
国土资源事务 |
223258 |
0 |
0 |
0 |
0 |
223258 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
223258 |
0 |
0 |
0 |
0 |
223258 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
住房保障支出 |
605983.1 |
605983.1 |
0 |
605983.1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22102 |
住房改革支出 |
605983.1 |
605983.1 |
0 |
605983.1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2210201 |
住房公积金 |
454310 |
454310 |
0 |
454310 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2210202 |
提租补贴 |
151673 |
151673 |
0 |
151673 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
黄陂区(部门)2017年财政拨款收支总表 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府基金预算财政拨款 |
按经济分类 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府基金预算财政拨款 |
|
|
一、财政指标拨款收入 |
26572249 |
201一般公共服务 |
10114174 |
10114174 |
|
工资福利性支出 |
4713527 |
4713527 |
|
|
|
二、纳入金库非税收入 |
0 |
204公共安全支出 |
0 |
0 |
|
商品和服务支出 |
1126163 |
1126163 |
|
|
|
三、政府基金收入 |
|
205教育支出 |
0 |
0 |
|
对个人和家庭补助支出 |
3167650 |
3167650 |
|
|
|
|
|
206科学技术支出 |
0 |
0 |
|
其他资本性支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
207文化体育与传媒支出 |
158223 |
158223 |
|
其他支出 |
17564909 |
17564909 |
|
|
|
|
|
208社会保障和就业支出 |
4522386 |
4522386 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210医疗卫生与计划生育支出 |
1231990 |
1231990 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211节能环保支出 |
700000 |
700000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212城乡社区支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213农林水支出 |
9016234 |
9016234 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
214交通运输支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
215资源勘探信息等支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
216商业服务业等事务 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
217金融支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220国土海洋气象等支出 |
223258 |
223258 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221住房保障支出 |
605983.1 |
605983.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
222粮油物资储备支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
227预备费 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
229其他支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
230债务还本支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
232债务付息支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
26572249 |
本年支出合计 |
26572249 |
26572249 |
0 |
本年支出合计 |
26572249 |
26572249 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上年结转 |
0 |
结转下年 |
0 |
0 |
0 |
结转下年 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
26572249 |
支出功能科目合计 |
26572249 |
26572249 |
0 |
支 出 总 计 |
26572249 |
26572249 |
0 |
|
|
黄陂区(部门)2017年一般公共预算支出表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
单位编码 |
单位名称 |
功能科目编码 |
支出科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
合计 |
26572249 |
8808760 |
17763488 |
|
|
|
201 |
一般公共服务 |
10114174 |
4672618 |
5441556 |
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
5813593 |
3816253 |
1997340 |
|
|
|
2010301 |
行政运行(政府办公厅) |
3816253 |
3816253 |
0 |
|
07000401 |
木兰乡政府机关 |
2010301 |
行政运行(政府办公厅) |
3816253 |
3816253 |
0 |
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务(政府办公厅) |
1600000 |
0 |
1600000 |
|
07000401 |
木兰乡政府机关 |
2010302 |
一般行政管理事务(政府办公厅) |
1600000 |
0 |
1600000 |
|
|
|
2010306 |
政务公开审批 |
80000 |
0 |
80000 |
|
07000401 |
木兰乡政府机关 |
2010306 |
政务公开审批 |
80000 |
0 |
80000 |
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
317340 |
0 |
317340 |
|
07000401 |
木兰乡政府机关 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
317340 |
0 |
317340 |
|
|
|
20105 |
统计信息事务 |
30000 |
0 |
30000 |
|
|
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
30000 |
0 |
30000 |
|
07000401 |
木兰乡政府机关 |
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
30000 |
0 |
30000 |
|
|
|
20106 |
财政事务 |
956365.5 |
856364.8 |
100000.7 |
|
|
|
2010650 |
事业运行(财政) |
956365.5 |
856364.8 |
100000.7 |
|
07000402 |
木兰乡财政所 |
2010650 |
事业运行(财政) |
956365.5 |
856364.8 |
100000.7 |
|
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
50000 |
0 |
50000 |
|
|
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
50000 |
0 |
50000 |
|
07000401 |
木兰乡政府机关 |
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
50000 |
0 |
50000 |
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
3264216 |
0 |
3264216 |
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
3264216 |
0 |
3264216 |
|
07000401 |
木兰乡政府机关 |
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
3264216 |
0 |
3264216 |
|
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
158223 |
0 |
158223 |
|
|
|
20701 |
文化 |
158223 |
0 |
158223 |
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
158223 |
0 |
158223 |
|
07000401 |
木兰乡政府机关 |
2070109 |
群众文化 |
158223 |
0 |
158223 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4522386 |
2231471 |
2290915 |
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
370915 |
0 |
370915 |
|
|
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
370915 |
0 |
370915 |
|
07000401 |
木兰乡政府机关 |
2080208 |
基层政权和社区建设 |
370915 |
0 |
370915 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
2104571 |
2104571 |
0 |
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1718623 |
1718623 |
0 |
|
07000401 |
木兰乡政府机关 |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1718623 |
1718623 |
0 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
385947.5 |
385947.5 |
0 |
|
07000402 |
木兰乡财政所 |
2080502 |
事业单位离退休 |
255001.8 |
255001.8 |
0 |
|
07000403 |
木兰乡经管站 |
2080502 |
事业单位离退休 |
130945.7 |
130945.7 |
0 |
|
|
|
20808 |
抚恤 |
126900 |
126900 |
0 |
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
126900 |
126900 |
0 |
|
07000401 |
木兰乡政府机关 |
2080801 |
死亡抚恤 |
126900 |
126900 |
0 |
|
|
|
20821 |
特困人员供养 |
1920000 |
0 |
1920000 |
|
|
|
2082102 |
农村五保供养支出 |
1920000 |
0 |
1920000 |
|
07000401 |
木兰乡政府机关 |
2082102 |
农村五保供养支出 |
1920000 |
0 |
1920000 |
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1231990 |
871990 |
360000 |
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
871990 |
871990 |
0 |
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
747087.4 |
747087.4 |
0 |
|
07000401 |
木兰乡政府机关 |
2100501 |
行政单位医疗 |
747087.4 |
747087.4 |
0 |
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
124902.6 |
124902.6 |
0 |
|
07000402 |
木兰乡财政所 |
2100502 |
事业单位医疗 |
83220.32 |
83220.32 |
0 |
|
07000403 |
木兰乡经管站 |
2100502 |
事业单位医疗 |
41682.24 |
41682.24 |
0 |
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
360000 |
0 |
360000 |
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
360000 |
0 |
360000 |
|
07000401 |
木兰乡政府机关 |
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
360000 |
0 |
360000 |
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
700000 |
0 |
700000 |
|
|
|
21103 |
污染防治 |
700000 |
0 |
700000 |
|
|
|
2110302 |
水体 |
700000 |
0 |
700000 |
|
07000401 |
木兰乡政府机关 |
2110302 |
水体 |
700000 |
0 |
700000 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
9016234 |
426698.5 |
8589536 |
|
|
|
21301 |
农业 |
2120268 |
426698.5 |
1693570 |
|
|
|
2130104 |
事业运行(农业) |
526699.3 |
426698.5 |
100000.9 |
|
07000403 |
木兰乡经管站 |
2130104 |
事业运行(农业) |
526699.3 |
426698.5 |
100000.9 |
|
|
|
2130126 |
农村公益事业 |
1593569 |
0 |
1593569 |
|
07000401 |
木兰乡政府机关 |
2130126 |
农村公益事业 |
1593569 |
0 |
1593569 |
|
|
|
21302 |
林业 |
387729 |
0 |
387729 |
|
|
|
2130234 |
林业防灾减灾 |
387729 |
0 |
387729 |
|
07000401 |
木兰乡政府机关 |
2130234 |
林业防灾减灾 |
387729 |
0 |
387729 |
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
6508237 |
0 |
6508237 |
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
760000 |
0 |
760000 |
|
07000401 |
木兰乡政府机关 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
760000 |
0 |
760000 |
|
|
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
5748237 |
0 |
5748237 |
|
07000401 |
木兰乡政府机关 |
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
5748237 |
0 |
5748237 |
|
|
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
223258 |
0 |
223258 |
|
|
|
22001 |
国土资源事务 |
223258 |
0 |
223258 |
|
|
|
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
223258 |
0 |
223258 |
|
07000401 |
木兰乡政府机关 |
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
223258 |
0 |
223258 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
605983.1 |
605983.1 |
0 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
605983.1 |
605983.1 |
0 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
454310 |
454310 |
0 |
|
07000401 |
木兰乡政府机关 |
2210201 |
住房公积金 |
318560.4 |
318560.4 |
0 |
|
07000402 |
木兰乡财政所 |
2210201 |
住房公积金 |
90617.88 |
90617.88 |
0 |
|
07000403 |
木兰乡经管站 |
2210201 |
住房公积金 |
45131.76 |
45131.76 |
0 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
151673 |
151673 |
0 |
|
07000401 |
木兰乡政府机关 |
2210202 |
提租补贴 |
113071 |
113071 |
0 |
|
07000402 |
木兰乡财政所 |
2210202 |
提租补贴 |
25721.25 |
25721.25 |
0 |
|
07000403 |
木兰乡经管站 |
2210202 |
提租补贴 |
12880.77 |
12880.77 |
0 |
|
黄陂区(部门)2017年一般公共预算基本支出表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
经济科目 |
经济科目名称 |
合 计 |
人员支出 |
公用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
总计 |
8808760 |
7881177 |
927583.3 |
|
301 |
工资福利支出 |
4713527 |
4713527 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1737696 |
1737696 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1753608 |
1753608 |
|
|
30103 |
奖金 |
99486 |
99486 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
547449.9 |
547449.9 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
575287 |
575287 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0 |
0 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
927583.3 |
|
927583.3 |
|
30201 |
办公费 |
36050 |
|
36050 |
|
30202 |
印刷费 |
15701 |
|
15701 |
|
30205 |
水费 |
9000 |
|
9000 |
|
30206 |
电费 |
23440 |
|
23440 |
|
30207 |
邮电费 |
17100 |
|
17100 |
|
30209 |
物业管理费 |
15806 |
|
15806 |
|
30211 |
差旅费 |
18300 |
|
18300 |
|
30213 |
维修（护）费 |
15259 |
|
15259 |
|
30215 |
会议费 |
25000 |
|
25000 |
|
30217 |
公务接待费 |
227254 |
|
227254 |
|
30218 |
专用材料费 |
33250 |
|
33250 |
|
30228 |
工会经费 |
23876.64 |
|
23876.64 |
|
30229 |
福利费 |
26546.7 |
|
26546.7 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
79800 |
|
79800 |
|
30239 |
其他交通费用 |
357840 |
|
357840 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3360 |
|
3360 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3167650 |
3167650 |
|
|
30301 |
离休费 |
0 |
0 |
|
|
30302 |
退休费 |
2104571 |
2104571 |
|
|
30305 |
生活补助 |
126900 |
126900 |
|
|
30307 |
医疗费 |
330196.3 |
330196.3 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
454310 |
454310 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
151673 |
151673 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0 |
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
黄陂区(部门)2017年政府性基金预算支出表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
单位编码 |
单位名称 |
功能科目编码 |
支出科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
2017年财政拨款安排三公经费支出预算明细表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
单位 编码 |
单位名称 |
功能科目编码 |
支出科目名称 |
三公经费支出 |
|
|
|
基本支出安排三公经费支出 |
|
|
|
项目支出安排三公经费支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
公务用车购置及维护 |
因公出国出境 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置运行维护费 |
因公出国出境 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置及运行维护费 |
因公出国出境 |
公务接待费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
|
合计 |
|
|
405633 |
178379 |
0 |
227254 |
307054 |
79800 |
0 |
227254 |
98579 |
98579 |
0 |
0 |
|
070 |
街乡镇 |
|
|
405633 |
178379 |
0 |
227254 |
307054 |
79800 |
0 |
227254 |
98579 |
98579 |
0 |
0 |
|
07000401 |
木兰乡政府机关 |
2010301 |
行政运行(政府办公厅) |
273554 |
53200 |
0 |
220354 |
273554 |
53200 |
0 |
220354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07000401 |
木兰乡政府机关 |
2010302 |
一般行政管理事务(政府办公厅) |
98579 |
98579 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98579 |
98579 |
0 |
0 |
|
07000402 |
木兰乡财政所 |
2010650 |
事业运行(财政) |
33500 |
26600 |
0 |
6900 |
33500 |
26600 |
0 |
6900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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