黄陂区木兰乡人民政府 2021年部门预算

目  录

第一部分    武汉市黄陂区木兰乡概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分    武汉市黄陂区木兰乡2021年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分     武汉市黄陂区木兰乡    2021年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  武汉市黄陂区木兰乡概况

一、部门主要职能  一、坚持党委集体领导，认真执行上级党委、政府和

同级党委、人民代表大会决议、决定，并报告政府工作。

  二、制定乡政府各项工作发展总体规划和年度目标管理并组织实施。

  三、召开政府办公会议和本级各类经济工作会议及行政生活会。

  四、协助党委认真抓好全乡政治思想工作和廉政建设，保持政府机关廉洁高效，密切联系群众，在群众中树立良好形象。

  五、积极探索全乡经济建设新路子，采取切实可行的措施，强化各种机制，使全乡经济建设得到稳步发展，经济效益逐步提高，经济目标得到实现，人民生活不断改善。

  六、深入调查研究，积极深入基层走访调研，解决实际问题，总结推广典型经验。

  七、与党委、人大密切配合，在党委的领导下，协调开展各项工作。

  八、关心干部、职工生活和群众的疾苦，为他们排忧解难，每年为群众办几件在全乡有较大影响的实事。

  九、对上级政府交办的各项临时任务和本级政府各项中心工作，负责组织安排和实施.

二、部门预算单位构成

纳入 武汉市黄陂区木兰乡 2021年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关

三、部门人员构成

 武汉市黄陂区木兰乡总编制人数48 人，其中：行政编制  45   人，事业编制 2   人.在职实有人数  37  人，其中：行政编制 34 人，事业编制 3  人(其中：参照公务员法管理 0    人)。

离退休人员 31  人，其中：离休  0   人，退休31  人。

第二部分  武汉市黄陂区木兰乡 2021年部门预算表

    表1.   武汉市黄陂区木兰乡  2021年财政拨款收支预算总表

    表2. 武汉市黄陂区木兰乡   2021年一般公共预算支出表

    表3.  武汉市黄陂区木兰乡 2021年一般公共预算基本支出表

    表4.  武汉市黄陂区木兰乡 2021年一般公共预算“三公”经费支出表

    表5.  武汉市黄陂区木兰乡 2021年政府性基金预算支出表

    表6.  武汉市黄陂区木兰乡 2021年部门收支总表

    表7.  武汉市黄陂区木兰乡 2021年部门收入总表

    表8. 武汉市黄陂区木兰乡 2021年部门支出总表

表1.   武汉市黄陂区木兰乡  2021年财政拨款收支预算总表

表2. 武汉市黄陂区木兰乡   2021年一般公共预算支出表

                                                               单位：元

表3.  武汉市黄陂区木兰乡 2021年一般公共预算基本支出表

   表4.  武汉市黄陂区木兰乡 2021年一般公共预算“三公”经费支出表

表5.  武汉市黄陂区木兰乡 2021年政府性基金预算支出表   

表6.  武汉市黄陂区木兰乡 2021年部门收支总表

    表7.  武汉市黄陂区木兰乡 2021年部门收入总表

表8. 武汉市黄陂区木兰乡 2021年部门支出总表

第三部分   武汉市黄陂区木兰乡  2021年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021年财政拨款收支总预算   2738.55 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入2738.55   万元、上年结转     0万元；政府性基金预算财政拨款本年收入   0   万元、上年结转   0  万元。支出包括：基本支出1048.79    万元，项目支出 1689.76  万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021年一般公共预算支出预算 2738.55  万元。其中：(1)本年预算2738.55  万元，比2020年预算减少664.28  万元，减少20 %，主要是项目资金减少；(2)上年结转  0  万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出1048.79 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出1689.76  万元。其中：

（1）一般公共服务支出294.81 万元，主要用于弥补政府运转经费的不足.纪检监察.统计经费,离任村干部补助等。

(2)文化体育与传媒支出项目20.82万元.主要用于文体中心服务人员的劳务报酬和物化投入                          

 (3)卫生健康支出项目36万元.主要用于计生中心服务人员的劳务报酬和物化投入                        

（4）社会保障和就业支出229.82万元，主要用于社区人员和特困人员的补助等

（5）节能环保支出项目70万元，主要用于船站的人员报酬.                                                       （6） 城乡社区支出100万元，  主要用于乡镇环境卫生 。            

(7)农林水支出项目915.98万元,主要用于村干部报酬,经管部门的经费,农业中心服务人员的劳务报酬和物化投入.森林防火等

(8)国土海洋气象等支出项目22.33万元.主要是用于国土中心服务人员的劳务报酬和物化投入.

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021年一般公共预算基本支出1048.79 万元。其中：

(一)人员经费968.59 万元。包括：

工资福利支出891.11 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。(简述主要使用科目)

对个人和家庭的补助77.48 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。(简述主要使用科目)

(二)公用经费80.2 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。(简述主要使用科目)

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 33.39 万元。其中：(1)因公出国(境)经费 0  万元；(2)公务用车购置及运行维护费 14.39 万元(公务用车购置费 0  万元，公务用车运行维护费 14.39万元)；(3)公务接待费19万元。2021年“三公”经费预算比2020年减少  1万元，主要是严格控制压缩公务接待费的支出。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，   木兰乡    所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2021年部门收支总预算2738.55  万元。比2020年预算减少 664.28 万元，减少20 %，主要是项目资金减少。

七、部门收入预算安排情况

2021年部门收入预算2738.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2738.55 万元，占 100 %；政府性基金预算财政拨款收入 0   万元，占 0 %；

八、部门支出预算安排情况

2021年部门支出预算 2738.55   万元，其中：基本支出   1048.79 万元，占39%；项目支出1689.76  万元，占61 %；

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2021年部门本级机关及下属 1 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费  80.2万元。

(二)政府采购预算情况

2021年部门政府采购预算支出合计  0  万元。包括：货物类   0   万元，工程类   0   万元，服务类    0  万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆  7 辆。其中：一般公务用车   2 辆，一般执法执勤用车  0  辆，特种专业技术用车  0  辆。其他车辆  5 辆。

(四)绩效目标设置情况

2021年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 2738.55  万元，政府性基金预算本年财政拨款0    万元。

第四部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

上述(一)至(八)项中无对应收入的，请删除。

(九)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

 参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(十二)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。