2021年度武汉市黄陂区木兰乡财政所部门决算公开

2022年10月18日

目   录

第一部分 武汉市黄陂区木兰乡财政所概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市黄陂区木兰乡财政所2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

第三部分 武汉市黄陂区木兰乡财政所2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市黄陂区木兰乡财政所概况

一、部门主要职能

1、贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，检查财税政策、法令和财务会计制度执行情况；

2、负责组织和管理乡财政收入和支出，编制执行乡年度财政预算，监督乡各单位预算执行，编制财政决算；

3、围绕乡财源建设搞好服务，支持全街经济发展；

4、落实各项惠农政策；

5、负责监督乡范围内各单位的财务活动和财政项目资金管理；

6、负责乡各行政、事业单位国有资产监督管理；

7、负责乡范围内政策规定的各项社会保障资金和计划生育家庭奖励扶助金、农村贫困学生“两免一补”资金的监督管理；

8、依法监管会计人员依法履行职责；

9、认真做好上级安排的其他工.

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区木兰乡财政所部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。纳入武汉市黄陂区木兰乡财政所2021年度部门决算编制范围的单位包括：

1.武汉市黄陂区木兰乡财政所（本级）

三、部门人员构成

武汉市黄陂区木兰乡财政所在职实有人数8人，其中：行政0.00人，事业8.00人(其中：参照公务员法管理0.00人)。

离退休人员7.00人，其中：离休0人，退休7人。

第二部分武汉市黄陂区木兰乡财政所2021年度部门决算表

、

第三部分 武汉市黄陂区木兰乡财政所2021年度
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计291.35万元。与2020年度相比，收、支总计各减少20.42万元，下降6.55%，主要原因：一是人员工资增加，二是项目支出比上年减少29万元。

图1：收、支决算总计变动情况（略）

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计291.35万元。其中：财政拨款收入291.35万元，占本年收入100.00%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入0.00万元，占本年收入0.00%。

图2：收入决算结构（略）

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计291.35万元。其中：基本支出289.35万元，占本年支出99.31%；项目支出2.00万元，占本年支出0.69%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出0.00万元，占本年支出0.00%。

图3：支出决算结构（略）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计291.35万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少-20.42万元，下降-6.55%。主要原因：一是人员工资增加，二是项目支出比上年减少29万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（略）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021年度财政拨款支出291.35万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比，财政拨款支出减少20.42万元，下降6.55 %。主要原因：一是人员工资增加，二是项目支出比上年减少29万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出291.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出182.82万元，占62.75%；社会保障和就业（类）支出64.11万元，占22%；卫生健康（类）支出19.2万元，占6.65%；住房保障（类）支出25.22万元，占8.6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为235.47万元，支出决算为291.35万元，完成年初预算的123.73%。其中：基本支出289.35万元，项目支出2.00万元。项目支出主要用于财政国库业务2万元，主要成效是提高国库业务能力，便于科学化精细化管理。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为160.36万元，支出决算为182.82万元，完成年初预算的114%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是人员工资经费和五奖增加；

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为55.64万元，支出决算为64.11万元，完成年初预算的115%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是退休人员退休费增加；二是退休人员奖励资金增加。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为5.88万元，支出决算为19.2万元，完成年初预算的326%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是人员工资增加；二是提高了职工的福利待遇。

4.住房保障支出(类)。年初预算为13.59万元，支出决算为25.22万元，完成年初预算的185%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是人员工资增加；二是提高了职工的福利待遇。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出289.35万元，其中：

人员经费279.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保 障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费10.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费 用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。(只说明本部门使用科目)

七、一般公共预算财政拨款“三公 ”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市黄陂区木兰乡财政所有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市黄陂区木兰乡财政所本级全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021年度“三公”经费财政拨款年初预算数为3.26万元，支出决算为3.17万元，完成年初预算的97%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少) 0.00万元。

2.2021年度武汉市黄陂区木兰乡财政所因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0 万元。2.公务用车购置及运行费支出决算为2.57万元，完成年初预算的96.6%；其中：

（1）公务用车购置费0.00万元，完成年初预算的0%

(2)公务用车运行费2.57万元，完成年初预算的96.6%，比年初预算减少0.09万元，主要原因是因工作和业务需要用车。主要用于公务用车，其中：燃料费1.4万元；维修费0.72万元；过桥过路费0万元；保险费0.45万元；安全奖励费用0万元。截止到2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3.公务接待费支出决算为0.60万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少) 0.60万元，主要原因是执行公务和开展业务活动需接待。主要用于执行公务和开展业务活动。

2021年度 武汉市黄陂区木兰乡财政所 执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.6万元。执行公务和开展业务等接待活动0.6万元，主要用于开展业务的接待工作13批次78人次(其中：陪同15人次)

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度减少0.13万元，下降3.94%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00万元，增长(下降)0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.09万元，下降3.38%,公务接待支出决算减少0.04万元，下降6.25%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是压缩开支，厉行节约，公务接待费支出决算减少的主要原因是压缩开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

1. 机关运行经费支出情况

2021年度武汉市黄陂区木兰乡财政所机关运行经费支出0.00万元，比2020年度增加(减少) 0.00)万元，增长(下降) 0%。

1. 政府采购支出情况

2021年度武汉市黄陂区木兰乡财政所政府采购支出总额10.00万元，其中：政府采购货物支出2.00万元、政府采购工程支出5.00万元、政府采购服务支出3.00万元。授予中小企业合同金额3.00万元，占政府采购支出总额的30.00%，其中：授予小微企业合同金额   3.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100  %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100 %。

1. 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉市黄陂区木兰乡财政所共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

1. 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金2万元，占一般公共预算项目支出总额的_100_%。从绩效评价情况来看，为了加强和规范预算绩效评价结果应用，提高财政资金使用效益和管理水平，建立科学合理的预算绩效管理机制。坚持问题导向，制定整改方案，落实整改责任，应遵循突出重点、客观真实、注重实效“谁组织实施、谁进行公开”的原则，在一定范围内公开