2021年度武汉市黄陂区木兰乡人民政府（汇总）部门决算公开
| 发文单位 |
木兰乡人民政府
|
| 发文字号 |
无
|
| 发文日期 |
2022-10-25 09:20
|
| 效力状态 |
有效
|
| 索引号 |
010898141/2022-32438
|
| 主题分类 |
财政、金融、审计
|
2021年度武汉市黄陂区木兰乡人民政府（汇总）部门决算公开
2022年10月18日
目 录
第一部分 武汉市黄陂区木兰乡人民政府（汇总）概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 武汉市黄陂区木兰乡人民政府（汇总）2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）
第三部分 武汉市黄陂区木兰乡人民政府（汇总）2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 2021年重点工作完成情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 武汉市黄陂区木兰乡人民政府（汇总）概况
一、部门主要职能
一、坚持党委集体领导，认真执行上级党委、政府和
同级党委、人民代表大会决议、决定，并报告政府工作。
二、制定乡政府各项工作发展总体规划和年度目标管理并组织实施。
三、召开政府办公会议和本级各类经济工作会议及行政生活会。
四、协助党委认真抓好全乡政治思想工作和廉政建设，保持政府机关廉洁高效，密切联系群众，在群众中树立良好形象。
五、积极探索全乡经济建设新路子，采取切实可行的措施，强化各种机制，使全乡经济建设得到稳步发展，经济效益逐步提高，经济目标得到实现，人民生活不断改善。
六、深入调查研究，积极深入基层走访调研，解决实际问题，总结推广典型经验。
七、与党委、人大密切配合，在党委的领导下，协调开展各项工作。
八、关心干部、职工生活和群众的疾苦，为他们排忧解难，每年为群众办几件在全乡有较大影响的实事。
九、对上级政府交办的各项临时任务和本级政府各项中心工作，负责组织安排和实施.
二、部门决算单位构成
从单位构成看，武汉市黄陂区木兰乡人民政府（汇总）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 2 个下属单位决算组成。
纳入武汉市黄陂区木兰乡人民政府（汇总）2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.武汉市黄陂区木兰乡人民政府（汇总）（本级）
2.武汉市黄陂区木兰乡财政所
3.武汉市黄陂区木兰乡经管站
三、部门人员构成
武汉市黄陂区木兰乡人民政府（汇总）在职实有人数58人，其中：行政42.00人，事业16.00人(其中：参照公务员法管理0.00人)。
离退休人员9.00人，其中：离休0人，退休9人。
第二部分武汉市黄陂区木兰乡人民政府（汇总）2021年度部门决算表
2021年度收入支出决算总表（表1） | |||||
部门：武汉市黄陂区木兰乡人民政府（汇总） | 单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 13,831.41 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,478.40 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | 8.00 | |
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 23.82 | |
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 367.91 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 230.87 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 320.81 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 1,860.75 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 9,337.87 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 22.33 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 146.63 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 34.02 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 13,831.41 | 本年支出合计 | 57 | 13,831.41 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 59 | ||
总计 | 30 | 13,831.41 | 总计 | 60 | 13,831.41 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
27行＝（1＋2＋3＋4＋5＋6+7+8）行；30行＝（27＋28＋29）行； 57行＝（31＋32＋…＋56）行； 60行＝（57＋58＋59）行。 | |||||
2021年度收入决算表（表2） | ||||||||||||||||
部门：武汉市黄陂区木兰乡人民政府（汇总） | 单位：万元 | |||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
合 计 | 13,831.41 | 13,831.41 | ||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,478.40 | 1,478.40 | |||||||||||||
20101 | 人大事务 | 26.60 | 26.60 | |||||||||||||
2010199 | 其他人大事务支出 | 26.60 | 26.60 | |||||||||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,165.82 | 1,165.82 | |||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 732.54 | 732.54 | |||||||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 31.80 | 31.80 | |||||||||||||
2010306 | 政务公开审批 | 8.00 | 8.00 | |||||||||||||
2010350 | 事业运行 | 35.46 | 35.46 | |||||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 358.02 | 358.02 | |||||||||||||
20105 | 统计信息事务 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||||
20106 | 财政事务 | 182.82 | 182.82 | |||||||||||||
2010605 | 财政国库业务 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||||
2010650 | 事业运行 | 180.82 | 180.82 | |||||||||||||
20111 | 纪检监察事务 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||
20132 | 组织事务 | 61.50 | 61.50 | |||||||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 61.50 | 61.50 | |||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 33.66 | 33.66 | |||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 33.66 | 33.66 | |||||||||||||
205 | 教育支出 | 8.00 | 8.00 | |||||||||||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 8.00 | 8.00 | |||||||||||||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 8.00 | 8.00 | |||||||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 23.82 | 23.82 | |||||||||||||
20701 | 文化和旅游 | 23.82 | 23.82 | |||||||||||||
2070109 | 群众文化 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 20.82 | 20.82 | |||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 367.91 | 367.91 | |||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 161.50 | 161.50 | |||||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 82.55 | 82.55 | |||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 78.95 | 78.95 | |||||||||||||
20807 | 就业补助 | 102.26 | 102.26 | |||||||||||||
2080704 | 社会保险补贴 | 18.14 | 18.14 | |||||||||||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 65.88 | 65.88 | |||||||||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 18.24 | 18.24 | |||||||||||||
20808 | 抚恤 | 36.49 | 36.49 | |||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 36.49 | 36.49 | |||||||||||||
20809 | 退役安置 | 65.15 | 65.15 | |||||||||||||
2080999 | 其他退役安置支出 | 65.15 | 65.15 | |||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.51 | 2.51 | |||||||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.51 | 2.51 | |||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 230.87 | 230.87 | |||||||||||||
21004 | 公共卫生 | 20.00 | 20.00 | |||||||||||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 20.00 | 20.00 | |||||||||||||
21007 | 计划生育事务 | 74.70 | 74.70 | |||||||||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 74.70 | 74.70 | |||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 136.17 | 136.17 | |||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 112.64 | 112.64 | |||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 23.53 | 23.53 | |||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 320.81 | 320.81 | |||||||||||||
21103 | 污染防治 | 320.81 | 320.81 | |||||||||||||
2110302 | 水体 | 320.81 | 320.81 | |||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 1,860.75 | 1,860.75 | |||||||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 1,452.54 | 1,452.54 | |||||||||||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1,452.54 | 1,452.54 | |||||||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 408.21 | 408.21 | |||||||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 408.21 | 408.21 | |||||||||||||
213 | 农林水支出 | 9,337.87 | 9,337.87 | |||||||||||||
21301 | 农业农村 | 2,618.26 | 2,618.26 | |||||||||||||
2130104 | 事业运行 | 101.53 | 101.53 | |||||||||||||
2130122 | 农业生产发展 | 588.83 | 588.83 | |||||||||||||
2130126 | 农村社会事业 | 122.00 | 122.00 | |||||||||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 1,805.90 | 1,805.90 | |||||||||||||
21302 | 林业和草原 | 38.77 | 38.77 | |||||||||||||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 38.77 | 38.77 | |||||||||||||
21303 | 水利 | 490.10 | 490.10 | |||||||||||||
2130316 | 农村水利 | 490.10 | 490.10 | |||||||||||||
21305 | 扶贫 | 4,278.32 | 4,278.32 | |||||||||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 2,685.32 | 2,685.32 | |||||||||||||
2130505 | 生产发展 | 1,413.00 | 1,413.00 | |||||||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 180.00 | 180.00 | |||||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 1,775.42 | 1,775.42 | |||||||||||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 110.00 | 110.00 | |||||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,070.59 | 1,070.59 | |||||||||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 594.83 | 594.83 | |||||||||||||
21399 | 其他农林水支出 | 137.00 | 137.00 | |||||||||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 137.00 | 137.00 | |||||||||||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 22.33 | 22.33 | |||||||||||||
22001 | 自然资源事务 | 22.33 | 22.33 | |||||||||||||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 22.33 | 22.33 | |||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 146.63 | 146.63 | |||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 146.63 | 146.63 | |||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 121.25 | 121.25 | |||||||||||||
2210202 | 提租补贴 | 25.38 | 25.38 | |||||||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 34.02 | 34.02 | |||||||||||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 34.02 | 34.02 | |||||||||||||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 34.02 | 34.02 | |||||||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||||||
1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6＋7）栏各行。 | ||||||||||||||||
2021年度支出决算表（表3） | |||||||||
部门：武汉市黄陂区木兰乡人民政府（汇总） | 单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合 计 | 13,831.41 | 1,494.65 | 12,336.76 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,478.40 | 948.82 | 529.58 | |||||
20101 | 人大事务 | 26.60 | 26.60 | ||||||
2010199 | 其他人大事务支出 | 26.60 | 26.60 | ||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,165.82 | 768.00 | 397.82 | |||||
2010301 | 行政运行 | 732.54 | 732.54 | ||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 31.80 | 31.80 | ||||||
2010306 | 政务公开审批 | 8.00 | 8.00 | ||||||
2010350 | 事业运行 | 35.46 | 35.46 | ||||||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 358.02 | 358.02 | ||||||
20105 | 统计信息事务 | 3.00 | 3.00 | ||||||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 3.00 | 3.00 | ||||||
20106 | 财政事务 | 182.82 | 180.82 | 2.00 | |||||
2010605 | 财政国库业务 | 2.00 | 2.00 | ||||||
2010650 | 事业运行 | 180.82 | 180.82 | ||||||
20111 | 纪检监察事务 | 5.00 | 5.00 | ||||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||
20132 | 组织事务 | 61.50 | 61.50 | ||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 61.50 | 61.50 | ||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 33.66 | 33.66 | ||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 33.66 | 33.66 | ||||||
205 | 教育支出 | 8.00 | 8.00 | ||||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 8.00 | 8.00 | ||||||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 8.00 | 8.00 | ||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 23.82 | 23.82 | ||||||
20701 | 文化和旅游 | 23.82 | 23.82 | ||||||
2070109 | 群众文化 | 3.00 | 3.00 | ||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 20.82 | 20.82 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 367.91 | 161.50 | 206.41 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 161.50 | 161.50 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 82.55 | 82.55 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 78.95 | 78.95 | ||||||
20807 | 就业补助 | 102.26 | 102.26 | ||||||
2080704 | 社会保险补贴 | 18.14 | 18.14 | ||||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 65.88 | 65.88 | ||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 18.24 | 18.24 | ||||||
20808 | 抚恤 | 36.49 | 36.49 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 36.49 | 36.49 | ||||||
20809 | 退役安置 | 65.15 | 65.15 | ||||||
2080999 | 其他退役安置支出 | 65.15 | 65.15 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.51 | 2.51 | ||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.51 | 2.51 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 230.87 | 136.17 | 94.70 | |||||
21004 | 公共卫生 | 20.00 | 20.00 | ||||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 20.00 | 20.00 | ||||||
21007 | 计划生育事务 | 74.70 | 74.70 | ||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 74.70 | 74.70 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 136.17 | 136.17 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 112.64 | 112.64 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 23.53 | 23.53 | ||||||
211 | 节能环保支出 | 320.81 | 320.81 | ||||||
21103 | 污染防治 | 320.81 | 320.81 | ||||||
2110302 | 水体 | 320.81 | 320.81 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 1,860.75 | 1,860.75 | ||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 1,452.54 | 1,452.54 | ||||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1,452.54 | 1,452.54 | ||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 408.21 | 408.21 | ||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 408.21 | 408.21 | ||||||
213 | 农林水支出 | 9,337.87 | 101.53 | 9,236.34 | |||||
21301 | 农业农村 | 2,618.26 | 101.53 | 2,516.73 | |||||
2130104 | 事业运行 | 101.53 | 101.53 | ||||||
2130122 | 农业生产发展 | 588.83 | 588.83 | ||||||
2130126 | 农村社会事业 | 122.00 | 122.00 | ||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 1,805.90 | 1,805.90 | ||||||
21302 | 林业和草原 | 38.77 | 38.77 | ||||||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 38.77 | 38.77 | ||||||
21303 | 水利 | 490.10 | 490.10 | ||||||
2130316 | 农村水利 | 490.10 | 490.10 | ||||||
21305 | 扶贫 | 4,278.32 | 4,278.32 | ||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 2,685.32 | 2,685.32 | ||||||
2130505 | 生产发展 | 1,413.00 | 1,413.00 | ||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 180.00 | 180.00 | ||||||
21307 | 农村综合改革 | 1,775.42 | 1,775.42 | ||||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 110.00 | 110.00 | ||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,070.59 | 1,070.59 | ||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 594.83 | 594.83 | ||||||
21399 | 其他农林水支出 | 137.00 | 137.00 | ||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 137.00 | 137.00 | ||||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 22.33 | 22.33 | ||||||
22001 | 自然资源事务 | 22.33 | 22.33 | ||||||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 22.33 | 22.33 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 146.63 | 146.63 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 146.63 | 146.63 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 121.25 | 121.25 | ||||||
2210202 | 提租补贴 | 25.38 | 25.38 | ||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 34.02 | 34.02 | ||||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 34.02 | 34.02 | ||||||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 34.02 | 34.02 | ||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6）栏各行。 | |||||||||
2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4） | |||||||||||
部门：武汉市黄陂区木兰乡人民政府（汇总） | 单位：万元 | ||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 13,831.41 | 一、一般公共服务支出 | 33 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | ||||||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | ||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | |||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | |||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | |||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | |||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | |||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | |||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | |||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | |||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | |||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | |||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | |||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | |||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | |||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | |||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | |||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | |||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | |||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | |||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | |||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | |||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | |||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | |||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | |||||||||
本年收入合计 | 27 | 13,831.41 | 本年支出合计 | 59 | 13,831.41 | 13,831.41 | |||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | |||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | |||||||||
总计 | 32 | 13,831.41 | 总计 | 64 | 13,831.41 | 13,831.41 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||
27行＝（1＋2+3）行；28行＝（29＋30+31）行；32行＝（27＋28）行； | |||||||||||
59行＝（33＋34＋…＋58）行；64行＝（59＋60）行。 | |||||||||||
2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5） | ||||||
部门：武汉市黄陂区木兰乡人民政府（汇总） | 单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合 计 | 13,831.41 | 1,494.65 | 12,336.76 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,478.40 | 948.82 | 529.58 | ||
20101 | 人大事务 | 26.60 | 26.60 | |||
2010199 | 其他人大事务支出 | 26.60 | 26.60 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,165.82 | 768.00 | 397.82 | ||
2010301 | 行政运行 | 732.54 | 732.54 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 31.80 | 31.80 | |||
2010306 | 政务公开审批 | 8.00 | 8.00 | |||
2010350 | 事业运行 | 35.46 | 35.46 | |||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 358.02 | 358.02 | |||
20105 | 统计信息事务 | 3.00 | 3.00 | |||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 3.00 | 3.00 | |||
20106 | 财政事务 | 182.82 | 180.82 | 2.00 | ||
2010605 | 财政国库业务 | 2.00 | 2.00 | |||
2010650 | 事业运行 | 180.82 | 180.82 | |||
20111 | 纪检监察事务 | 5.00 | 5.00 | |||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 5.00 | 5.00 | |||
20132 | 组织事务 | 61.50 | 61.50 | |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 61.50 | 61.50 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 33.66 | 33.66 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 33.66 | 33.66 | |||
205 | 教育支出 | 8.00 | 8.00 | |||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 8.00 | 8.00 | |||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 8.00 | 8.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 23.82 | 23.82 | |||
20701 | 文化和旅游 | 23.82 | 23.82 | |||
2070109 | 群众文化 | 3.00 | 3.00 | |||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 20.82 | 20.82 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 367.91 | 161.50 | 206.41 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 161.50 | 161.50 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 82.55 | 82.55 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 78.95 | 78.95 | |||
20807 | 就业补助 | 102.26 | 102.26 | |||
2080704 | 社会保险补贴 | 18.14 | 18.14 | |||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 65.88 | 65.88 | |||
2080799 | 其他就业补助支出 | 18.24 | 18.24 | |||
20808 | 抚恤 | 36.49 | 36.49 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 36.49 | 36.49 | |||
20809 | 退役安置 | 65.15 | 65.15 | |||
2080999 | 其他退役安置支出 | 65.15 | 65.15 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.51 | 2.51 | |||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.51 | 2.51 | |||
210 | 卫生健康支出 | 230.87 | 136.17 | 94.70 | ||
21004 | 公共卫生 | 20.00 | 20.00 | |||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 20.00 | 20.00 | |||
21007 | 计划生育事务 | 74.70 | 74.70 | |||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 74.70 | 74.70 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 136.17 | 136.17 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 112.64 | 112.64 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 23.53 | 23.53 | |||
211 | 节能环保支出 | 320.81 | 320.81 | |||
21103 | 污染防治 | 320.81 | 320.81 | |||
2110302 | 水体 | 320.81 | 320.81 | |||
212 | 城乡社区支出 | 1,860.75 | 1,860.75 | |||
21203 | 城乡社区公共设施 | 1,452.54 | 1,452.54 | |||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1,452.54 | 1,452.54 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 408.21 | 408.21 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 408.21 | 408.21 | |||
213 | 农林水支出 | 9,337.87 | 101.53 | 9,236.34 | ||
21301 | 农业农村 | 2,618.26 | 101.53 | 2,516.73 | ||
2130104 | 事业运行 | 101.53 | 101.53 | |||
2130122 | 农业生产发展 | 588.83 | 588.83 | |||
2130126 | 农村社会事业 | 122.00 | 122.00 | |||
2130199 | 其他农业农村支出 | 1,805.90 | 1,805.90 | |||
21302 | 林业和草原 | 38.77 | 38.77 | |||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 38.77 | 38.77 | |||
21303 | 水利 | 490.10 | 490.10 | |||
2130316 | 农村水利 | 490.10 | 490.10 | |||
21305 | 扶贫 | 4,278.32 | 4,278.32 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 2,685.32 | 2,685.32 | |||
2130505 | 生产发展 | 1,413.00 | 1,413.00 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 180.00 | 180.00 | |||
21307 | 农村综合改革 | 1,775.42 | 1,775.42 | |||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 110.00 | 110.00 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,070.59 | 1,070.59 | |||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 594.83 | 594.83 | |||
21399 | 其他农林水支出 | 137.00 | 137.00 | |||
2139999 | 其他农林水支出 | 137.00 | 137.00 | |||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 22.33 | 22.33 | |||
22001 | 自然资源事务 | 22.33 | 22.33 | |||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 22.33 | 22.33 | |||
221 | 住房保障支出 | 146.63 | 146.63 | |||
22102 | 住房改革支出 | 146.63 | 146.63 | |||
2210201 | 住房公积金 | 121.25 | 121.25 | |||
2210202 | 提租补贴 | 25.38 | 25.38 | |||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 34.02 | 34.02 | |||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 34.02 | 34.02 | |||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 34.02 | 34.02 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
1栏各行＝（2＋3）栏各行。 | ||||||
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6） | ||||||||
部门：武汉市黄陂区木兰乡人民政府（汇总） | 单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,237.00 | 302 | 商品和服务支出 | 96.15 | 310 | 资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 200.98 | 30201 | 办公费 | 3.17 | 31002 | 办公设备购置 | |
30102 | 津贴补贴 | 697.14 | 30202 | 印刷费 | 2.14 | 31003 | 专用设备购置 | |
30103 | 奖金 | 13.50 | 30203 | 咨询费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30107 | 绩效工资 | 14.80 | 30205 | 水费 | 0.54 | 31099 | 其他资本性支出 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.16 | 30206 | 电费 | 2.05 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 1.48 | ||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.53 | 30208 | 取暖费 | ||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 112.64 | 30209 | 物业管理费 | 8.17 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30211 | 差旅费 | |||||
30113 | 住房公积金 | 121.25 | 30212 | 因公出国（境）费用 | ||||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 1.05 | ||||
30199 | 其他工资福利支出 | 4.00 | 30214 | 租赁费 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 161.50 | 30215 | 会议费 | ||||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | |||||
30302 | 退休费 | 78.95 | 30217 | 公务接待费 | 19.35 | |||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | |||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | |||||
30305 | 生活补助 | 82.55 | 30225 | 专用燃料费 | ||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | |||||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 3.05 | ||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 10.98 | ||||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 3.81 | ||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 11.60 | ||||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 28.76 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费合计 | 1,398.50 | 公用经费合计 | 96.15 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7） | |||||||||||
部门：武汉市黄陂区木兰乡人民政府（汇总） | 单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.94 | 29.59 | 17.99 | 11.60 | 19.35 | |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
1栏＝（2＋3＋6）栏；3栏＝（4＋5）栏；7栏＝（8＋9＋12）栏；9栏=（10+11）栏。 | |||||||||||
2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8） | |||||||||
部门：武汉市黄陂区木兰乡人民政府（汇总） | 单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合 计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
6栏各行＝（1＋2－3）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行。 | |||||||||
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9） | ||||||
部门：武汉市黄陂区木兰乡人民政府（汇总） | 单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合 计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
1栏各行＝（2＋3）栏各行。 | ||||||
第三部分 武汉市黄陂区木兰乡人民政府（汇总）2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计13,831.41万元。与2020年度相比，收、支总计各增加1948.85万元，增长16.4%，主要原因是项目比上年增加。
图1：收、支决算总计变动情况（略）
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计13,831.41万元。其中：财政拨款收入13,831.41万元，占本年收入100.00%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入0.00万元，占本年收入0.00%。
图2：收入决算结构（略）
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计13,831.41万元。其中：基本支出1,494.65万元，占本年支出10.81%；项目支出12,336.76万元，占本年支出89.19%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出0.00万元，占本年支出0.00%。
图3：支出决算结构（略）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计13,831.41万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加1948.85万元，增长16.4%。主要原因是项目支出比上年增加。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（略）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2021年度财政拨款支出13,831.41万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比，财政拨款支出增加1948.85万元，增长16.4%。主要原因是项目比上年增加。
财政拨款支出决算结构情况。
2021年度财政拨款支出13,831.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1478.4万元，占10.69%；教育（类）支出8万元，占0.06%；文化旅游体育与传媒（类）支出23.82万元，占0.17%；社会保障和就业（类）支出367.91万元，占2.66%；卫生健康（类）支出230.87万元，占1.7%；节能环保（类）支出320.81万元，占2.3%；城乡社区（类）支出1860.75万元，占13.45%；农林水（类）支出9337.87万元，占67.5%；自然资源海洋气象等（类）支出22.33万元，占0.16%;住房保障（类）支出146.63万元，占1.06%；灾害防治及应急管理（类）支出34.02万元，占0.25%.
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,092.55万元，支出决算为13,831.41万元，完成年初预算的447.25%。其中：基本支出1,494.65万元，项目支出12,336.76万元。项目支出主要用于项目支出主要用于一般公共服务支出529.58万元，主要成效保证政府机构的正常运转，维护社会稳定，离任村干部人员津贴和隐消干部人员的补助得到了保障；教育支出8万元，主要成效促进教育管理科学化精细化发展；文化体育与传媒23.82万元，主要成效保证职工的劳务报酬,提高居民的业余文化生活水平，依托当地优势做好宣传服务工作；社会保障和就业支出206.41万元，主要成效是保障公益岗位人员工资和农村五保人员生活补助，让他们老有所养；卫生健康支出94.70万元，主要成效保证职工的劳务报酬，维护社会稳定，确保妇女的合法权利。污染防治支出320.81万元，主要成效保证船站的正常运转和水路安全，确保群众吃水安全；城乡社区事务支出1860.75万元，主要成效创建全国文明城市，改善居民居住环境，提高绿化面积，改善环境卫生，加大基础设施建设和其他建设投入；农林水事务支出9236.34万元：(1)农业支出2516.73万元。主要用于支持农业的发展和改善农村基础设施建设。（2）林业和草原支出38.77万元，确保了森林防火安全和植被恢复。（3）水利支出490.10万元，极大地改善了农村水利基础设施，为增加农民收入提供了便利条件；（4）扶贫支出4278.32万元，主要用于对农业项目的扶持，改善革命老区生产生活条件，改善农业生产条件，优化农业产业结构，夯实农业发展基础，为村级创收提供条件。（4）农村综合改革支出1775.42万元：主要对村级一事一议的投入110万元，对全乡大中型塘堰进行修缮和村湾环境的整治及绿化以及美丽乡村建设，打造乡村亮点。对村民委员会和村党支部补助1070.59万元，主要用于村干部的津贴，工作经费的补助，保障了基层政权的稳定，其他农村综合改革支出594.83万元，主要用于公益性服务，对农业.水利.水产.农机.畜牧.林业等提供技术指导和服务。其他农林水支出137万元，主要用于大中型塘堰进行修缮。其他国土资源事务支出22.33万元，解决了国土资源服务中心人员服务经费正常运转和中心人员的增资。灾害防治及应急管理支出34.02，主要用于受灾群众进行生产自救的补助
1.一般公共服务支出(类)。年初预算为1,139.91万元，支出决算为1478.40万元，完成年初预算的129%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是一是人员增资；二是加大项目的支出。
2.教育支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为8万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因支持教育事业的发展。
3.文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为20.82万元，支出决算为23.82万元，完成年初预算的114%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是加大了对文化的投入。
4.社会保障和就业支出(类)。年初预算为560.07万元，支出决算为367.91万元，完成年初预算的65%，支出决算数大于年初预算数的主要原因减少了五保供养人员支出。
5.卫生健康支出(类)。年初预算为93.15万元，支出决算为230.87万元，完成年初预算的247%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是人员工资增加医疗保险也增加；二是增加了防疫支出。
6.节能环保支出(类)。年初预算为70.00万元，支出决算为320.81万元，完成年初预算的458%，支出决算数大于年初预算数的主要原因支出是增加了水资源保护项目支出。
7.城乡社区支出(类)。年初预算为100.00万元，支出决算为1860.75万元，完成年初预算的1860%，支出决算数大于年初预算数的主要原因增加了基础设施的投入
8.农林水支出(类)。年初预算为1,008.53万元，支出决算为9337.87万元，完成年初预算的925%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了支持农业的发展和改
9.自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为22.33万元，支出决算为22.33万元，完成年初预算的100%。
10.住房保障支出(类)。年初预算为77.74万元，支出决算为146.63万元，完成年初预算的188%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是人员工资增加住房公积金增加；二是人员工资增加住房补贴也相应增加
11.灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为34.02万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因增加了灾害防治项目的支出
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,494.65万元，其中：
人员经费1,398.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保 障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费96.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费 用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。(只说明本部门使用科目)
七、一般公共预算财政拨款“三公 ”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围。
武汉市黄陂区木兰乡人民政府（汇总）有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市黄陂区木兰乡人民政府（汇总）本级及下属1个行政单位、0个参公事业单位、2个全额拨款事业单位。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。
2021年度“三公”经费财政拨款年初预算数为36.64万元，支出决算为48.94万元，完成年初预算的133%，其中：
1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少) 0.00万。
2021年度武汉市黄陂区木兰乡人民政府（汇总）因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0 万元。
2.公务用车购置及运行费支出决算为29.59万元，完成年初预算的0%；其中：
(1)公务用车购置费17.99万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加17.99万元，本年度购置(更新)公务用车1辆。
(2)公务用车运行费11.60万元，完成年初预算的68%，比年初预算减少1.47万元，主要原因是压缩开支。其中：燃料费 6.19 万元；维修费 4.3 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 1.11 万元；安全奖励费用0万元；截至2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量 3辆。
3.公务接待费支出决算为19.35万元，完成年初预算的98%，比年初预算减少0.29万元，主要原因是厉行节约压缩开支。
2021年度 武汉市黄陂区木兰乡人民政府（汇总） 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 19.35 万元。其中：国际访问0万元；大型活动7.18 万元，主要用于招商引资的接待工作32批次814人次(其中：陪同70人次)公务和开展业务活动等接待活动12.17 万元，主要用于公务活动的接待工作94批次892 人次(其中：陪同85人次)
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度增加16.48万元，增长50 %，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少) 0.00万元，增长(下降) 0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加17.53万元，增长145%,公务接待支出决算减少1.05万元，下降5.1%。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2021年度本单位无政府性基金预算财政拨款
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出
机关运行经费支出情况
2021年度武汉市黄陂区木兰乡人民政府（汇总）机关运行经费支出82.01万元，比2020年度减少0.74万元，下降0.89%。主要原因是主要原因是我乡认真贯彻落实《中央八项规定》和〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉等制度，落实公车制度改革，压缩开支政府采购支出情况
2021年度武汉市黄陂区木兰乡人民政府（汇总）政府采购支出总额659.22万元，其中：政府采购货物支出32.00万元、政府采购工程支出594.22万元、政府采购服务支出33.00万元。授予中小企业合同金额652.22万元，占政府采购支出总额的98.94%，其中：授予小微企业合同金额 652.22万元，占授予中小企业合同金额的100.00 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 98.94 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100 %。
国有资产占用情况
截至2021年12月31日，武汉市黄陂区木兰乡人民政府（汇总）共有车辆43辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车40辆，其他用车主要是大城管执法及清洁用车和电动车，单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目11个，资金12336.76万元，占一般公共预算项目支出总额的89%。从绩效评价 情况来看，为了加强和规范预算绩效评价结果应用，提高财政资金使用效益和管理水平，建立科学合理的预算绩效管理机制。坚持问题导向，制定整改方案，落实整改责任，应遵循突出重点、客观真实、注重实效“谁组织实施、谁进行公开”的原则，在一定范围内公开
(二)部门（单位）整体支出自评结果
我部门（单位）组织对3个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金13831.41万元，从评价情况来看，一是建立并完善绩效评价数据库、指标库、标准值库及预算目标管理信息系统，实行动态化管理；二是组织指导乡部门预算绩效管理工作，协调、督促预算部门按规定的要求将绩效目标编入年度预算，并负责审核及批复工作；三是对绩效评价中发现的问题负责整改落实，并根据信息公开的有关规定在一定范围内进行公开。
(三)项目支出自评结果
我部门（单位）在2021年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及11个一级项目。
1.一般公共服务支出(类)。年初预算为979.55万元，支出决算为1295.57万元，完成年初预算的132.26%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是人员增资；二是加大项目的支出。
2.教育支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为8万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是支持教育事业的发展
（四)绩效自评结果应用情况
部门(单位)绩效评价结果应用情况：项目管理严格按计划执行，项目相关管理制度健全并落实到位，项目资料齐全并及时归档。均按照工程进度拨付项目资金，没有出现截留和违规使用资金的行行，严格执行绩效管理项目申请，审核，评估，审批制度，实现绩效目标，收到较好的社会效益，项目可持续性强，服务对象总体较满意。
第四部分 2021年重点工作完成情况
一、重点工作事项标题
聚力乡村振兴，深挖发展新动能
二、重点工作事项标题
聚力生态宜居，提升发展新品质
三、重点工作事项标题
聚力乡风文明，展现发展新面貌
四、重点工作事项标题
聚力生活富裕，共享发展新成果
序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
1 | 聚力乡村振兴，深挖发展新动能 | 坚定不移发展现代农业 | 积极培育种养大户、家庭农场、农民合作社等新型农业经营主体集中力量打造茶叶、稻米、蔬菜种植、猕猴桃、蓝莓等采摘农业特色产业 |
2 | 聚力生态宜居，提升发展新品质 | 长效管护人居环境严格保护生态环境 | 开展村庄清洁行动、生活污水治理、农村“厕所革命”、生活垃圾处理等专项行动，严格生态保护红线、永久基本农田、城乡开发边界管控，全力打好蓝天、碧水、净土三大保卫战 |
3 | 聚力乡风文明，展现发展新面貌 | 传承优秀传统文化 | 立足木兰乡深厚文化底蕴，实行“传承+发展+运用”的发展模式，突出木兰文化、红色文化、苏区、库区文化特色，深入推动木兰文化的挖掘和传承 |
4 | 聚力生活富裕，共享发展新成果 | 全力巩固脱贫攻坚成果 | 严格按照“两不愁三保障”标准，统筹做好脱贫攻坚与实施乡村振兴战略的有机衔接，对脱贫户及边缘户进行动态管理，完善边缘户及脱贫户动态监测预警和帮扶机制，巩固拓展脱贫攻坚成果，提高脱贫质量 |
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上 述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产 生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类 公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物 和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）
第六部分 附件
2021年度武汉市黄陂区木兰乡人民政府（汇总）绩效评价报告
一、2021年度武汉市黄陂区木兰乡人民政府（汇总）整体绩效评价报告
附件1 | |||||||||||||||||||||||
整体支出绩效评价表 | |||||||||||||||||||||||
填报单位（盖章）：武汉市黄陂区木兰乡人民政府 | 自评得分： | 94 | |||||||||||||||||||||
一级 | 二级 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | ||||||||||||||
投入 | 预算执行（15分） | 预算 | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 | 计算公式：预算完成率=（预算完成数/预算数）×100% 数据获取方式：预算批复、决算报表 | 100% | 100.00% | 10 | ||||||||||||||
预算调整率 | 5 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。 | 计算公式：预算调整率=（预算调整数/预算数）×100% 数据获取方式：预算调整申请、区财政局下达的有关预算调整的通知 | ≤5% | 预算数3092.55万元、预算调整后为13831.41万元，决算完成数13831.41万元，预算调整率100% | 5 | ||||||||||||||||
预算执行（10分） | 项目支出进度率 | 5 | 项目支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 项目支出进度率：进度率≥98%，得5分；进度率≥90%，得4分；进度率≥70%，得2分； | 计算公式：见指标说明 数据获取方式：决算报表及实际支付原始单据 | ≥98% | 项目整体支付进度较好，项目支出进度率=90% | 4 | |||||||||||||||
预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 | 预算编制准确率绝对值≤30%，得5分。 | 计算公式：预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100% 数据获取方式：预算批复及决算报表 | ≤30% | 预算编制准确率绝对值=0 | 5 | ||||||||||||||||
过程 | 预算管理（15分） | “三公”经费控制率 | 5 | “三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。 | 三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 计算公式：“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100% 数据获取方式：“三公”经费各科目明细账 | ≤100% | 98.00% | 5 | ||||||||||||||
资产管理规范性 | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。 | 数据获取方式：预算批复、资产管理相关证明资料 | 符合 | 符合 | 5 | ||||||||||||||||
资金使用合规性 | 5 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 全部符合5分,有1项不符扣2分。 | 数据获取方式：①账簿及凭证②各类专项审计结果 | 符合 | 符合 | 5 | ||||||||||||||||
产出（40分） | 履职尽责（40分） | 产出指标 | 20 | 数量指标 | 国地税收入 | 1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100%-80%（含）、80%-50%（含）、50%-10%来记分； | 数据获取方式：项目实施档案及系统记录 | 100% | 全年完成国地税收入7756.66万元， | 3 | |||||||||||||
固定资产投资 | 100% | 固定资产投资完成7030万元 | 3 | ||||||||||||||||||||
规上工业总产值 | 100% | 规上工业总产值完成7197.5万元 | 3 | ||||||||||||||||||||
限上企业社零增幅 | 100% | 限上企业社零增幅3889万元 | 3 | ||||||||||||||||||||
引进内资 | 100% | 全年引进内资4.5亿元 | 3 | ||||||||||||||||||||
限上企业销售额 | 100% | 限上企业销售额完成7845.6万元 | 2 | ||||||||||||||||||||
商贸“小进限” | 100% | 培植“小进限”企业一个（“武汉木兰鑫威农业发展有限公司”） | 2 | ||||||||||||||||||||
10 | 质量指标 | 环保行动执监给力，生态环境持续改善 | 按档案记录数据，根据实际完成情况打分 | 数据获取方式：项目实施档案及系统记录 | 坚持打造宜居宜业，环境保护得到新提升 | 以“美丽生态”为核心，以“宜居宜业”为目标，深入实施城镇规划建设管理，大力推进美丽城镇建设，荣获湖北省第七届城镇规划建设管理“楚天杯”称号 | 5 | ||||||||||||||||
项目建设有序推进 | 取得较好的效果 | 建成市级美丽乡村示范村刘咀村刘家老屋、将军庙村尹家冲；启动塔耳水厂取水口迁改和德利水厂管网更新改造工程；启动西区污水处理厂尾水引流管网延伸工程；完成柿子集镇自来水管网延伸改造加压工程 | 4 | ||||||||||||||||||||
5 | 成本指标 | 在预算内合理开支 | 按档案记录数据，根据实际完成情况打分 | 在预算内支出 | 在预算资金内本着节约高效的原则开支 | 5 | |||||||||||||||||
5 | 时效指标 | 在计划年度内完成各项目标 | 按档案记录数据，根据实际完成情况打分 | 限定时间内 | 实际在限定时间内完成计划工作 | 4 | |||||||||||||||||
效果（20分） | 履职尽责（20分） | 效益指标 | 20 | 社会效益指标 | 进一步促进经济社会全面协调可持续发展，改善农民经济收入和生活水平 | 根据项目实施情况，进行评估，达到效果得0-5分，满分5分。 | 数据获取方式：项目实施档案、系统记录及总结性材料分析 | 进一步促进经济社会全面协调可持续发展，改善农民经济收入和生活水平 | 通过基础设施建设投入，有效的改善了交通、水电等基础设施，提高社会劳动生产率，进一步推进乡镇农村社会发展进程；保护广大人民群众的生命财产安全，维护好、实现好、发展好广大人民群众的利益 | 5 | |||||||||||||
环境效益指标 | 推进美丽乡村建设，保障人民群众有一个良好的工作、生活环境，维护地区环境优美 | 根据项目实施情况，进行评估，达到效果得0-5分，满分5分。 | 保障人民群众有一个良好的工作、生活环境，维护地区环境优美 | 对地区基础设施进行维修、提升，加强管理，提升了地区环境，改善居民生活条件，维护地区环境优美 | 4 | ||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 保持社会稳定，促进经济社会可持续发展，营造浓厚的社会氛围和良好的法治环境，提高政府社会管理和公共服务水平 | 根据项目实施情况，进行评估，达到效果得0-5分，满分5分。 | 保持社会稳定，促进经济社会可持续发展，营造浓厚的社会氛围和良好的法治环境，提高政府社会管理和公共服务水平 | 加快城乡统筹，推进美丽乡村建设，打造良好的生态环境，让乡村旅游快速发展，坚持以可持续发展、创新为目标，促进社会经济、农业、环境等统筹发展，促进生产发展和社会稳定。 | 5 | ||||||||||||||||||
服务对象满意度 | 服务对象满意率 | 根据项目实施情况，进行评估，达到效果得0-5分，满分5分。 | 95% | 各项服务、优惠政策在不断地改进、完善中，未能达到100%满意 | 4 | ||||||||||||||||||
备注：“项目产出”和“项目效益”参考区政府年初下达的绩效工作目标及单位申报整体项目绩效目标，逐项细化并根据重要程度赋权。 | |||||||||||||||||||||||
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