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2021年度武汉市黄陂区木兰乡经管站部门决算公开

2022年10月18日

目   录

第一部分 武汉市黄陂区木兰乡经管站概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市黄陂区木兰乡经管站2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

第三部分 武汉市黄陂区木兰乡经管站2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市黄陂区木兰乡经管站概况

一、部门主要职能

1。 财务记账。做好各项会计业务的核算工作。

2、财务审核。审核监督报帐凭证是否符合有关规定，审批程序是否符合有关要求，各项收支和资金使用是否合理，保证会计资料准确、真实、完整。

3、会计报表。及时反馈会计信息。一是按财会制度为委托代理的集体经济组织提供会计报表及有关收支情况，并指导各村按财务公开规定进行财务清理、财务公开，接受群众监督；二是按照上级主管部门的要求，及时上报有关报表和提供各类会计信息。

4、会计档案。做好会计资料整理、保管、使用工作。按照保管期限分别立卷归档，履行相应的审批手续，可以对外提供查阅、借阅、复制。

5、管理制度。制定服务中心管理制度和财务管理制度，包括收入管理制度、支出管理制度、预决算制度、报账员备用金管理制度、债权债务管理制度、档案管理制度、财务公开和民主理财制度、服务中心工作人员岗位责任制、会计人员管理制度等。

6、业务咨询。为村集体经济组织提供资产管理、对外投资、工程建设等经济活动的咨询服务。

现在农村财务服务中心已扩展为“三资”监管代理中心，其内涵、管理的方式方法均得到充实和发展，原来主要搞好财务服务，现在是对村级集体经济组织资金、资产、资源均实现监管、代理、服务

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区木兰乡经管站部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

纳入武汉市黄陂区木兰乡经管站2021年度部门决算编制范围单位包括：

1.武汉市黄陂区木兰乡经管站（本级）

三、部门人员构成

武汉市黄陂区木兰乡经管站在职实有人数5人，其中：行政0.00人，事业5.00人。

离退休人员2.00人，其中：离休0人，退休2人。

第二部分武汉市黄陂区木兰乡经管站2021年度部门决算表

第三部分 武汉市黄陂区木兰乡经管站2021年度
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计133.49万元。与2020年度相比，收、支总计各减少1.16万元，下降0.86%，主要原因是本年减少了追补工资。

图1：收、支决算总计变动情况（略）

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计133.49万元。其中：财政拨款收入133.50万元，占本年收入100.00%；

图2：收入决算结构（略）

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计133.49万元。其中：基本支出133.49万元，占本年支出100.00%；项目支出0.00万元，占本年支出0.00%；

图3：支出决算结构（略）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计133.49万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少1.16万元，下降0.86%。主要原因是本年减少了追补工资。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（略）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021年度财政拨款支出133.49万元，占本年支出合计的100.01%。与2020年度相比，财政拨款支出减少1.16万元，下降0.86 %。主要原因是本年减少了追补工资。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出133.49万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出14.84万元，占11.12%；主要用于退休人员工资和五奖。

卫生健康（类）支出4.33万元，占3.24%；主要用于职工的医疗保险。

农林水（类）支出101.53万元，占76.06%；主要用于职工工资，津贴和五奖，单位运转经费等。

住房保障（类）支出12.79万元，占9.58%；主要用于职工的公积金和住房补贴。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为118.54万元，支出决算为133.49万元，完成年初预算的112.62%。其中：基本支出133.49万元，项目支出0.00万元。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为14.72万元，支出决算为14.84万元，完成年初预算的100.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员工资和五奖增加；

2.卫生健康支出(类)。年初预算为3.50万元，支出决算为4.33万元，完成年初预算的123.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员工资和五奖增加；

3.农林水支出(类)。年初预算为92.55万元，支出决算为101.53万元，完成年初预算的109.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是人员工资和五奖增加。

4.住房保障支出(类)。年初预算为7.77万元，支出决算为12.79万元，完成年初预算的164%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是人员工资住房公积金增加；二是住房补贴增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出133.49万元，其中：

人员经费129.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保 障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费3.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费 用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。(只说明本部门使用科目)

七、一般公共预算财政拨款“三公 ”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市黄陂区木兰乡经管站有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市黄陂区木兰乡经管站本级  1 全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少) 0.00万元，2021年度武汉市黄陂区木兰乡经管站因公出国(境)团组0.00个，0.00人次，实际发生支出 0万元。公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0.00万元，完成年初预算的0%，

(2)公务用车运行费0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少) 0万元

公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，2021年度武汉市黄陂区木兰乡经管站执行公务和开展业务活动开支公务接待费  0万元。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度增加(减少)0.00万元，增长(下降) 0 %，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少) 0.00万元，增长(下降) 0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少) 0.00万元，增长(下降) 0%,公务接待支出决算增加(减少) 0.00万元，增长(下降) 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

1. 机关运行经费支出情况

2021年度武汉市黄陂区木兰乡经管站机关运行经费支出0.00万元，比2020年度增加(减少) 0.00)万元，增长(下降) 0.00%。

政府采购支出情况

2021年度武汉市黄陂区木兰乡经管站政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额   0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0  %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

2.国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉市黄陂区木兰乡经管站共有车辆0.00辆，预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目_0个，资金__0__万元，占一般公共预算项目支出总额的__0__%。从绩效评价 情况来看为了加强和规范预算绩效评价结果应用，提高财政资金使用效益和管理水平，建立科学合理的预算绩效管理机制。坚持问题导向，制定整改方案，落实整改责任，应遵循突出重点、客观真实、注重实效“谁组织实施、谁进行公开”的原则，在一定范围内公开

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对__1__个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金133.49万元，从评价情况来看，我单位预算管理绩效注重绩效与预算编制紧密结合，进一步推进预算规范化.精准化，从而保证预算绩效管理质量

(三)项目支出自评结果

我部门（单位）在2021年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及0个一级项目。

(四)绩效自评结果应用情况

部门（单位）绩效评价结果应用情况。一是建立并完善绩效评价数据库、指标库、标准值库及预算目标管理信息系统，实行动态化管理；二是组织指导乡部门预算绩效管理工作，协调、督促预算部门按规定的要求将绩效目标编入年度预算，并负责审核及批复工作；三是对绩效评价中发现的问题负责整改落实，并根据信息公开的有关规定在一定范围内进行公开。

第四部分 2021年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

确保高质量完成集体产权制度改革阶段性任务

二、重点工作事项标题

推进村级化债工作

三、重点工作事项标题

齐抓共管，落实好惠民政策

四、重点工作事项标题

探索新的农村经营体制，切实规范农村土地承包经营权的流转工作

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。