祁家湾街2017年部门预算公开说明.doc
| 发文单位 |
区政府办
|
| 发文字号 |
无
|
| 发文日期 |
2017-10-28 16:11
|
| 效力状态 |
有效
|
| 索引号 |
010898141/2020-823783
|
| 主题分类 |
社会保障
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祁家湾街2017年部门预算公开说明
一、部门基本情况
（一）部门主要职能
1、全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，围绕全区经济和社会发展及区委、区政府的中心工作，搞好社区服务，发展街道经济，带领群众搞好两个文明建设，依据《中华人民共和国城市居民委员会组织法》指导居委会开展工作。
2、负责辖区社会稳定，搞好社会治安综合治理管理工作，组织实施普法教育，搞好司法和法律服务，加强民族宗教管理，维护民族团结，按照“属地管理”的原则，做好民事调解，组织社会治安联防，落实民政政策，妥善处理好下岗职工及各种人员的来信来访；健全双拥工作机构，做好双拥宣传，增强全民国防建设和双拥观念，搞好兵役登记，征兵及民兵训练，发动和组织民兵参加两个文明建设，促进社区服务，组织防汛、抢险和救灾工作。
3、负责办事处基层组织建设。开展党员干部、居民管理、教育、组织发展等党务，做好纪检工作和思想政治工作；负责街区党支部、团支部、居委会、妇代会、残联、老协等基层组织建设和作风建设，并充分发挥其作用。
4、负责搞好城市卫生管理。组织辖区单位和居民群众开展爱国卫生运动，配合市政、园林等有关部门加强城市卫生管理和监督，维护城市正常秩序，树立文明城市意识，争创卫生文明单位。
5、以多种形式发展、壮大街道经济，大力开展社区再就业服务，积极安置城市下岗职工和闲散劳动力；做好城市居民最低生活保障工作，加强管理，保持社会稳定。
6、负责辖区内人民代表联络，办理代表议案，换届选举等工作。
7、承办区委、区政府交办的其它工作。
8、负责组织和管理街道财政收入和支出，编制执行祁家湾街年度财政预算，监督祁家湾街各单位预算执行，编制财政决算。
9、落实各项惠农政策。
10、负责监督祁家湾街范围内各单位的财务活动和财政项目资金管理。
11、负责祁家湾街各行政、事业单位国有资产监督管理。
12、负责祁家湾街范围内政策规定的各项社会保障资金和计划生育家庭奖励扶助金、农村贫困学生“两免一补”资金的监督管理。
(二)部门预算单位构成
祁家湾街由机关及下属 2个事业单位组成，其中：行政单位1个、事业单位 2 个(财政所和经管站)。
(三)部门人员构成
祁家湾街总编制人数 107人，其中：行政编制 49人，事业编制 58人。在职实有人数107 人，其中：行政编制49 人，事业编制 58人。
离退休人员 86人，其中：离休人，退休 86人。
二、年度工作目标及主要任务
1、财政收入目标：祁家湾街道全口径财政收入2017年预计完成14970万元（其中预计完成国税9000万元，预计完成地税5970万元）；固定资产总投资全年目标11.43亿元；工业投资额全目标62200万元；规上工业总产值全年目标319662万元；引进内资全年目标为4.39亿元。
2、按照上级要求，行使政府职能，严格依法行政，积极完成各项年度计划和目标任务。
3、加大税收征管力度，如期完成税收目标任务。
4、全面完成新型农村合作医疗基金的收缴任务，确保全街农民参合率达98%以上。
5、加强财务管理，强化审计监督，确保财务不出问题，做到账账、账表、账册相一致。
6、加强项目资金管理。要加强对各类项目资金管理，既要让项目资金准确及时到位，又要确保资金安全，规范运行,让有限的资金发挥更大的作用。
三、部门收支预算总体安排情况
(一)2017年部门预算总收入3894 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入915 万元.
(二)2017年部门预算总支出3894 万元。其中：基本支出 1655万元，项目支出 2238万元。
按照支出功能分类科目，主要用于：
一般公共服务支出915万元；文化体育与传媒支出24万元；社会保障和就业支出928万元；医疗卫生和计划生育支出225万元；农林水支出1605万元；国土海洋气象等支出88万元；住房保障支出109万元。.
按照支出经济分类科目，主要用于：
工资福利支出 812万元；商品和服务支出128 万元；对个人和家庭的补助 716万元，其他资本性支出万元。
四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2017年一般公共预算财政拨款支出预算 3894万元，其中：当年预算 3894万元，上年结转万元。主要安排情况如下：
(一)基本支出 1656万元，其中：
1、人员经费1656 万元，包括：
(1)工资福利支出812 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、基本医疗保险费、生育保险费、其他工资福利支出等。
(2)对个人和家庭的补助 716万元，主要用于基本离退休费、医疗补助、住房公积金、提租补贴、物业补贴、其他对个人和家庭补助支出等。
2、公用经费128 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、公务用车运行维护费等支出。
(二)项目支出 2238万元。
部门项目 2238万元。主要安排为：
（1）一般公共服务支出项目225万元。主要是用于文明创建、纪检监察经费、财政部门经费、离任村干部补助、弥补政府运转经费的不足等。
（2）文化体育与传媒支出项目24万元。主要是用于文体中心服务人员的劳务报酬和物化投入。
（3）社会保障和就业支出项目401万元。主要用于农村五保户供养，基层政权和社区建设。
（4）医疗卫生和计划生育支出项目60万元。主要是用于计生中心服务人员的劳务报酬和物化投入。
（5）农林水支出项目1440万元。主要是用于村干部报酬、经管部门的经费、农业中心服务人员和社会事务中心的劳务报酬和物化投入。
（6）国土海洋气象等支出项目88万元。主要是用于国土中心服务人员的劳务报酬和物化投入。
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
(一)“三公”经费的单位范围
黄陂区祁家湾街由1个机关及下属2个事业单位组成。
(二)“三公”经费财政拨款预算情况
2017年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 42.59万元，比2016年预算减少 12.8 万元，下降 24 %。其中：
1、因公出国(境)经费预算 万元，比2016年预算持平。
2、公务用车购置及运行维护费 万元，无公车购置计划，比2016年预算减少 万元。其中：
3、公务接待费预算 6.13 万元，比2016年预算减少12.8 万。
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
2017年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2017年部门机关及下属2家事业单位的机关运行经费万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
(二)政府采购预算情况
按照现行政府采购管理规定，2017年部门预算中纳入政府采购预算支出合计万元。包括：货物类 万元，服务类 万元。
黄陂区 (部门)2017年部门收支总表
单位：元
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
|
|
项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
项目（按经济分类） |
预算数 |
|
一、财政指标拨款收入 |
38944282.96 |
201一般公共服务 |
9145715.16 |
一、基本支出 |
16556784.96 |
|
二、纳入金库非税收入 |
0 |
204公共安全支出 |
0 |
工资福利支出 |
8118771.57 |
|
1.行政事业性收费收入 |
0 |
205教育支出 |
0 |
对个人和家庭的补助支出 |
7159832.72 |
|
2.国有资源（产）有偿使用（占用费）收入 |
0 |
206科学技术支出 |
0 |
商品和服务支出 |
1278180.67 |
|
三、事业单位经营收入 |
0 |
207文化体育与传媒支出 |
245434 |
二、项目支出 |
22387498 |
|
四、上级补助收入 |
0 |
208社会保障和就业支出 |
9284017.4 |
1、经常性项目 |
0 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0 |
210医疗卫生与计划生育支出 |
2249779.95 |
2、一次性项目 |
0 |
|
六、其他收入 |
0 |
211节能环保支出 |
0 |
3、其他项目 |
22387498 |
|
|
|
212城乡社区支出 |
0 |
三、事业单位经营支出 |
0 |
|
|
|
213农林水支出 |
16051563.85 |
四、上缴上级支出 |
0 |
|
|
|
214交通运输支出 |
0 |
五、对附属单位补助支出 |
0 |
|
|
|
215资源勘探信息等支出 |
0 |
|
|
|
|
|
216商业服务业等事务 |
0 |
按经济科目类别划分 |
|
|
|
|
217金融支出 |
0 |
按经济科目划分合计 |
38944282.96 |
|
|
|
220国土海洋气象等支出 |
876766 |
工资福利性支出 |
8343771.57 |
|
|
|
221住房保障支出 |
1091006.6 |
商品和服务支出 |
1698180.67 |
|
|
|
222粮油物资储备支出 |
0 |
对个人和家庭补助支出 |
7159832.72 |
|
|
|
227预备费 |
0 |
其他资本性支出 |
0 |
|
|
|
229其他支出 |
0 |
其他支出 |
21742498 |
|
|
|
230债务还本支出 |
0 |
|
|
|
|
|
232债务付息支出 |
0 |
|
|
|
本年收入合计 |
38944282.96 |
本年支出合计 |
38944282.96 |
本年支出合计 |
38944282.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
上年结转 |
0 |
结转下年 |
0 |
结转下年 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
38944282.96 |
支出功能科目合计 |
38944282.96 |
支 出 总 计 |
38944282.96 |
黄陂区(部门)2017年部门收入预算总表
单位：元
|
单位编码 |
单位名称 |
总计 |
财政指标 |
纳入金库 |
事业单位 |
上级补 |
附属单位 |
其他收入 |
上年结转 | ||
|
|
|
|
|
小计 |
行政事业性 |
国有资源（产） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
合计 |
38944282.96 |
38944282.96 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
070 |
街乡镇 |
38944282.96 |
38944282.96 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07001201 |
祁家湾街政府机关 |
33647253.94 |
33647253.94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07001201 |
祁家湾街政府机关 |
33647253.94 |
33647253.94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07001202 |
祁家湾街财政所 |
2788045.1 |
2788045.1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07001202 |
祁家湾街财政所 |
2788045.1 |
2788045.1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07001203 |
祁家湾街经管站 |
2508983.92 |
2508983.92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07001203 |
祁家湾街经管站 |
2508983.92 |
2508983.92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
黄陂区(部门)2017年部门支出总表
单位：元
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位 |
上缴上 |
对附属单 |
结转下年 | |||
|
|
|
|
小计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助支出 |
商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
合计 |
38944282.96 |
16556784.96 |
8118771.57 |
7159832.72 |
1278180.67 |
22387498 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
一般公共服务 |
9145715.16 |
6898113.16 |
5716292.49 |
0 |
1181820.67 |
2247602 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
7082521.67 |
5014919.67 |
3916259 |
0 |
1098660.67 |
2067602 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2010306 |
政务公开审批 |
80000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2010302 |
一般行政管理事务(政府办公厅) |
1690000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1690000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2010301 |
行政运行(政府办公厅) |
5014919.67 |
5014919.67 |
3916259 |
0 |
1098660.67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
297602 |
0 |
0 |
0 |
0 |
297602 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20105 |
统计信息事务 |
80000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
80000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20106 |
财政事务 |
1983193.49 |
1883193.49 |
1800033.49 |
0 |
83160 |
100000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2010601 |
行政运行(财政) |
1974915.11 |
1874915.11 |
1791755.11 |
0 |
83160 |
100000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2010650 |
事业运行(财政) |
8278.38 |
8278.38 |
8278.38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
245434 |
0 |
0 |
0 |
0 |
245434 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20701 |
文化 |
245434 |
0 |
0 |
0 |
0 |
245434 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2070199 |
其他文化支出 |
245434 |
0 |
0 |
0 |
0 |
245434 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9284017.4 |
5266778.4 |
0 |
5266778.4 |
0 |
4017239 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20802 |
民政管理事务 |
880439 |
0 |
0 |
0 |
0 |
880439 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
880439 |
0 |
0 |
0 |
0 |
880439 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
4946618.4 |
4946618.4 |
0 |
4946618.4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
559942.8 |
559942.8 |
0 |
559942.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
4386675.6 |
4386675.6 |
0 |
4386675.6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20808 |
抚恤 |
320160 |
320160 |
0 |
320160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
320160 |
320160 |
0 |
320160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20821 |
特困人员供养 |
3136800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3136800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2082102 |
农村五保供养支出 |
3136800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3136800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2249779.95 |
1649779.95 |
847732.23 |
802047.72 |
0 |
600000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21005 |
医疗保障 |
1649779.95 |
1649779.95 |
847732.23 |
802047.72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2100502 |
事业单位医疗 |
294190.16 |
294190.16 |
244045.4 |
50144.76 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
1355589.79 |
1355589.79 |
603686.83 |
751902.96 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21007 |
计划生育事务 |
600000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
600000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
213 |
农林水支出 |
16051563.85 |
1651106.85 |
1554746.85 |
0 |
96360 |
14400457 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21301 |
农业 |
4763331.85 |
1651106.85 |
1554746.85 |
0 |
96360 |
3112225 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2130126 |
农村公益事业 |
2787225 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2787225 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2130104 |
事业运行(农业) |
1976106.85 |
1651106.85 |
1554746.85 |
0 |
96360 |
325000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21302 |
林业 |
47898 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47898 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2130234 |
林业防灾减灾 |
47898 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47898 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21307 |
农村综合改革 |
11240334 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11240334 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
10120334 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10120334 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1120000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1120000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
876766 |
0 |
0 |
0 |
0 |
876766 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22001 |
国土资源事务 |
876766 |
0 |
0 |
0 |
0 |
876766 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
876766 |
0 |
0 |
0 |
0 |
876766 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
住房保障支出 |
1091006.6 |
1091006.6 |
0 |
1091006.6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22102 |
住房改革支出 |
1091006.6 |
1091006.6 |
0 |
1091006.6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2210202 |
提租补贴 |
298806.62 |
298806.62 |
0 |
298806.62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2210201 |
住房公积金 |
792199.98 |
792199.98 |
0 |
792199.98 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
黄陂区(部门)2017年财政拨款收支总表
单位：元
|
收 入 |
支 出 | ||||||||
|
项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府基金预算财政拨款 |
按经济分类 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府基金预算财政拨款 |
|
一、财政指标拨款收入 |
38944282.96 |
201一般公共服务 |
9145715.16 |
9145715.16 |
|
工资福利性支出 |
8343771.57 |
8343771.57 |
|
|
二、纳入金库非税收入 |
0 |
204公共安全支出 |
0 |
0 |
|
商品和服务支出 |
1698180.67 |
1698180.67 |
|
|
三、政府基金收入 |
|
205教育支出 |
0 |
0 |
|
对个人和家庭补助支出 |
7159832.72 |
7159832.72 |
|
|
|
|
206科学技术支出 |
0 |
0 |
|
其他资本性支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
207文化体育与传媒支出 |
245434 |
245434 |
|
其他支出 |
21742498 |
21742498 |
|
|
|
|
208社会保障和就业支出 |
9284017.4 |
9284017.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210医疗卫生与计划生育支出 |
2249779.95 |
2249779.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
211节能环保支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
212城乡社区支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
213农林水支出 |
16051563.85 |
16051563.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
214交通运输支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
215资源勘探信息等支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
216商业服务业等事务 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
217金融支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
220国土海洋气象等支出 |
876766 |
876766 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221住房保障支出 |
1091006.6 |
1091006.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
222粮油物资储备支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
227预备费 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
229其他支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
230债务还本支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
232债务付息支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
38944282.96 |
本年支出合计 |
38944282.96 |
38944282.96 |
0 |
本年支出合计 |
38944283 |
38944282.96 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上年结转 |
0 |
结转下年 |
0 |
0 |
0 |
结转下年 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
38944282.96 |
支出功能科目合计 |
38944282.96 |
38944282.96 |
0 |
支 出 总 计 |
38944283 |
38944282.96 |
0 |
黄陂区(部门)2017年一般公共预算支出表
单位：元
|
单位编码 |
单位名称 |
功能科目编码 |
支出科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
合计 |
38944282.96 |
16556784.96 |
22387498 |
|
|
|
201 |
一般公共服务 |
9145715.16 |
6898113.16 |
2247602 |
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
7082521.67 |
5014919.67 |
2067602 |
|
|
|
2010301 |
行政运行(政府办公厅) |
5014919.67 |
5014919.67 |
0 |
|
07001201 |
祁家湾街政府机关 |
2010301 |
行政运行(政府办公厅) |
5014919.67 |
5014919.67 |
0 |
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务(政府办公厅) |
1690000 |
0 |
1690000 |
|
07001201 |
祁家湾街政府机关 |
2010302 |
一般行政管理事务(政府办公厅) |
1690000 |
0 |
1690000 |
|
|
|
2010306 |
政务公开审批 |
80000 |
0 |
80000 |
|
07001201 |
祁家湾街政府机关 |
2010306 |
政务公开审批 |
80000 |
0 |
80000 |
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
297602 |
0 |
297602 |
|
07001201 |
祁家湾街政府机关 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
297602 |
0 |
297602 |
|
|
|
20105 |
统计信息事务 |
80000 |
0 |
80000 |
|
|
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
80000 |
0 |
80000 |
|
07001201 |
祁家湾街政府机关 |
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
80000 |
0 |
80000 |
|
|
|
20106 |
财政事务 |
1983193.49 |
1883193.49 |
100000 |
|
|
|
2010601 |
行政运行(财政) |
1974915.11 |
1874915.11 |
100000 |
|
07001202 |
祁家湾街财政所 |
2010601 |
行政运行(财政) |
1974915.11 |
1874915.11 |
100000 |
|
|
|
2010650 |
事业运行(财政) |
8278.38 |
8278.38 |
0 |
|
07001202 |
祁家湾街财政所 |
2010650 |
事业运行(财政) |
8278.38 |
8278.38 |
0 |
|
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
245434 |
0 |
245434 |
|
|
|
20701 |
文化 |
245434 |
0 |
245434 |
|
|
|
2070199 |
其他文化支出 |
245434 |
0 |
245434 |
|
07001201 |
祁家湾街政府机关 |
2070199 |
其他文化支出 |
245434 |
0 |
245434 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9284017.4 |
5266778.4 |
4017239 |
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
880439 |
0 |
880439 |
|
|
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
880439 |
0 |
880439 |
|
07001201 |
祁家湾街政府机关 |
2080208 |
基层政权和社区建设 |
880439 |
0 |
880439 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
4946618.4 |
4946618.4 |
0 |
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
4386675.6 |
4386675.6 |
0 |
|
07001201 |
祁家湾街政府机关 |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
4386675.6 |
4386675.6 |
0 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
559942.8 |
559942.8 |
0 |
|
07001202 |
祁家湾街财政所 |
2080502 |
事业单位离退休 |
363697.2 |
363697.2 |
0 |
|
07001203 |
祁家湾街经管站 |
2080502 |
事业单位离退休 |
196245.6 |
196245.6 |
0 |
|
|
|
20808 |
抚恤 |
320160 |
320160 |
0 |
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
320160 |
320160 |
0 |
|
07001201 |
祁家湾街政府机关 |
2080899 |
其他优抚支出 |
293940 |
293940 |
0 |
|
07001202 |
祁家湾街财政所 |
2080899 |
其他优抚支出 |
26220 |
26220 |
0 |
|
|
|
20821 |
特困人员供养 |
3136800 |
0 |
3136800 |
|
|
|
2082102 |
农村五保供养支出 |
3136800 |
0 |
3136800 |
|
07001201 |
祁家湾街政府机关 |
2082102 |
农村五保供养支出 |
3136800 |
0 |
3136800 |
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2249779.95 |
1649779.95 |
600000 |
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
1649779.95 |
1649779.95 |
0 |
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
1355589.79 |
1355589.79 |
0 |
|
07001201 |
祁家湾街政府机关 |
2100501 |
行政单位医疗 |
1355589.79 |
1355589.79 |
0 |
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
294190.16 |
294190.16 |
0 |
|
07001202 |
祁家湾街财政所 |
2100502 |
事业单位医疗 |
165075.17 |
165075.17 |
0 |
|
07001203 |
祁家湾街经管站 |
2100502 |
事业单位医疗 |
129114.99 |
129114.99 |
0 |
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
600000 |
0 |
600000 |
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
600000 |
0 |
600000 |
|
07001201 |
祁家湾街政府机关 |
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
600000 |
0 |
600000 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
16051563.85 |
1651106.85 |
14400457 |
|
|
|
21301 |
农业 |
4763331.85 |
1651106.85 |
3112225 |
|
|
|
2130104 |
事业运行(农业) |
1976106.85 |
1651106.85 |
325000 |
|
07001203 |
祁家湾街经管站 |
2130104 |
事业运行(农业) |
1976106.85 |
1651106.85 |
325000 |
|
|
|
2130126 |
农村公益事业 |
2787225 |
0 |
2787225 |
|
07001201 |
祁家湾街政府机关 |
2130126 |
农村公益事业 |
2787225 |
0 |
2787225 |
|
|
|
21302 |
林业 |
47898 |
0 |
47898 |
|
|
|
2130234 |
林业防灾减灾 |
47898 |
0 |
47898 |
|
07001201 |
祁家湾街政府机关 |
2130234 |
林业防灾减灾 |
47898 |
0 |
47898 |
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
11240334 |
0 |
11240334 |
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1120000 |
0 |
1120000 |
|
07001201 |
祁家湾街政府机关 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1120000 |
0 |
1120000 |
|
|
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
10120334 |
0 |
10120334 |
|
07001201 |
祁家湾街政府机关 |
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
10120334 |
0 |
10120334 |
|
|
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
876766 |
0 |
876766 |
|
|
|
22001 |
国土资源事务 |
876766 |
0 |
876766 |
|
|
|
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
876766 |
0 |
876766 |
|
07001201 |
祁家湾街政府机关 |
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
876766 |
0 |
876766 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
1091006.6 |
1091006.6 |
0 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
1091006.6 |
1091006.6 |
0 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
792199.98 |
792199.98 |
0 |
|
07001201 |
祁家湾街政府机关 |
2210201 |
住房公积金 |
426131.88 |
426131.88 |
0 |
|
07001202 |
祁家湾街财政所 |
2210201 |
住房公积金 |
198681.01 |
198681.01 |
0 |
|
07001203 |
祁家湾街经管站 |
2210201 |
住房公积金 |
167387.09 |
167387.09 |
0 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
298806.62 |
298806.62 |
0 |
|
07001201 |
祁家湾街政府机关 |
2210202 |
提租补贴 |
207499 |
207499 |
0 |
|
07001202 |
祁家湾街财政所 |
2210202 |
提租补贴 |
51178.23 |
51178.23 |
0 |
|
07001203 |
祁家湾街经管站 |
2210202 |
提租补贴 |
40129.39 |
40129.39 |
0 |
黄陂区(部门)2017年一般公共预算基本支出表
单位：元
|
经济科目 |
经济科目名称 |
合 计 |
人员支出 |
公用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
总计 |
16556784.96 |
15278604.29 |
1278180.67 |
|
301 |
工资福利支出 |
8118771.57 |
8118771.57 |
|
|
30101 |
基本工资 |
2829816 |
2829816 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
2480004 |
2480004 |
|
|
30103 |
奖金 |
135707 |
135707 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
862985.07 |
862985.07 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
1810259.5 |
1810259.5 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0 |
0 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
1278180.67 |
|
1278180.67 |
|
30201 |
办公费 |
88800 |
|
88800 |
|
30202 |
印刷费 |
19600 |
|
19600 |
|
30205 |
水费 |
21400 |
|
21400 |
|
30206 |
电费 |
58140 |
|
58140 |
|
30207 |
邮电费 |
38200 |
|
38200 |
|
30209 |
物业管理费 |
14700 |
|
14700 |
|
30211 |
差旅费 |
312800 |
|
312800 |
|
30213 |
维修（护）费 |
22800 |
|
22800 |
|
30215 |
会议费 |
30000 |
|
30000 |
|
30217 |
公务接待费 |
61340 |
|
61340 |
|
30218 |
专用材料费 |
39200 |
|
39200 |
|
30228 |
工会经费 |
32569.68 |
|
32569.68 |
|
30229 |
福利费 |
35510.99 |
|
35510.99 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
72560 |
|
72560 |
|
30239 |
其他交通费用 |
423600 |
|
423600 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6960 |
|
6960 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
7159832.72 |
7159832.72 |
|
|
30301 |
离休费 |
0 |
0 |
|
|
30302 |
退休费 |
4946618.4 |
4946618.4 |
|
|
30305 |
生活补助 |
320160 |
320160 |
|
|
30307 |
医疗费 |
802047.72 |
802047.72 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
792199.98 |
792199.98 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
298806.62 |
298806.62 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0 |
|
|
2017年财政拨款安排三公经费支出预算明细表
单位：元
|
单位编码 |
单位名称 |
功能科目编码 |
支出科目名称 |
三公经费支出 |
基本支出安排三公经费支出 |
项目支出安排三公经费支出 |
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
合计 |
公务用车购置及维护 |
因公出国出境 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置运行维护费 |
因公出国出境 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置及运行维护费 |
因公出国出境 |
公务接待费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
|
合计 |
|
|
425900 |
364560 |
0 |
61340 |
133900 |
72560 |
0 |
61340 |
292000 |
292000 |
0 |
0 |
|
070 |
街乡镇 |
|
|
425900 |
364560 |
0 |
61340 |
133900 |
72560 |
0 |
61340 |
292000 |
292000 |
0 |
0 |
|
07001201 |
祁家湾街政府机关 |
2010301 |
行政运行(政府办公厅) |
90440 |
53200 |
0 |
37240 |
90440 |
53200 |
0 |
37240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07001201 |
祁家湾街政府机关 |
2010302 |
一般行政管理事务(政府办公厅) |
292000 |
292000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
292000 |
292000 |
0 |
0 |
|
07001202 |
祁家湾街财政所 |
2010601 |
行政运行(财政) |
34360 |
19360 |
0 |
15000 |
34360 |
19360 |
0 |
15000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07001203 |
祁家湾街经管站 |
2130104 |
事业运行(农业) |
9100 |
0 |
0 |
9100 |
9100 |
0 |
0 |
9100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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