2017年部门预算

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2017年部门预算

2018-02-07 01:08

发文单位	区政府办
发文字号	无
发文日期	2017-10-28 05:12
效力状态	有效
索引号	010898141/2020-736603
主题分类	财政

王家河街2017年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

…………

(二)部门预算单位构成

王家河街由机关及下属个二级单位组成，其中：行政单位1个、事业单位 2 个(财政所和经管站)。

(三)部门人员构成

王家河街总编制74人数人，其中：行政编制37 人，事业编制 37人。在职实有人数74 人，其中：行政编制 37人，事业编制 37人。

离退休人员60 人，其中：离休0 人，退休 60人。

二、年度工作目标及主要任务

……

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2017年部门预算总收入2813.47

万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2813.47万元，其他收入0 万元；上年结转0 万元。

(二)2017年部门预算总支出2813.47 万元。其中：基本支出 1117.18万元，项目支出 1696.29万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出526.15 万元；科学技术支出万元；社会保障和就业支出339.15 万元；医疗卫生与计划生育支出 112.88万元；住房保障支出 74.32万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出559.29 万元；商品和服务支出91.41 万元；对个人和家庭的补助 466.49万元，其他资本性支出 0万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017年一般公共预算财政拨款支出预算 2813.47万元，其中：当年预算2813.47 万元，上年结转 0万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出1117.18 万元，其中：

1.人员经费 1025.78万元，包括：

(1)工资福利支出559.29 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、基本医疗保险费、生育保险费、其他工资福利支出等。

(2)对个人和家庭的补助 466.48万元，主要用于基本离退休费、医疗补助、住房公积金、提租补贴、物业补贴、其他对个人和家庭补助支出等。

2.公用经费 91.41万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、公务用车运行维护费等支出。

(二)项目支出1696.29 万元。

部门项目 1696.29万元。主要安排为：

一般公共服务支出 210.76万元。主要用于……

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

包括局机关及下属2个二级事业单位组成。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2017年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算65.71 万元，其中：

1.因公出国(境)经费预算 0 万元，比2016年预算持平。

2.公务用车购置及运行维护费 0 万元，无公车购置计划，比2016年预算减少万元。其中：

公务用车运行维护费 38.81 万元，主要原因：根据国家、省、市相关规定，我街行政单位实施了公务用车制度改革，严格按照新的公务用车编制、公车配备等情况，减少了公务用车运行维护费。

3.公务接待费预算 26.9 万元，比2016年预算持平。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2017年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2017年部门机关及下属2家事业单位的机关运行经费10.86 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2017年部门预算中纳入政府采购预算支出合计万元。包括：货物类万元，服务类万元。

黄陂区 (部门)2017年部门收支总表
					单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、财政指标拨款收入	28,134,701.95	201一般公共服务	7,193,978.62	一、基本支出	11,171,816.95
二、纳入金库非税收入		204公共安全支出		工资福利支出	5,592,888.66
1.行政事业性收费收入		205教育支出		对个人和家庭的补助支出	4,664,877.61
2.国有资源（产）有偿使用（占用费）收入		206科学技术支出		商品和服务支出	914,050.68
三、事业单位经营收入		207文化体育与传媒支出	184,927.00	二、项目支出	16,962,885.00
四、上级补助收入		208社会保障和就业支出	6,401,286.32	1、经常性项目	16,962,885.00
五、附属单位上缴收入		210医疗卫生与计划生育支出	1,648,758.51	2、一次性项目
六、其他收入		211节能环保支出		3、其他项目
		212城乡社区支出		三、事业单位经营支出
		213农林水支出	############	四、上缴上级支出
		214交通运输支出		五、对附属单位补助支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等事务		按经济科目类别划分
		217金融支出		按经济科目划分合计	28,134,701.95
		220国土海洋气象等支出	383,194.00	工资福利性支出	5,592,888.66
		221住房保障支出	743,171.12	商品和服务支出	914,050.68
		222粮油物资储备支出		对个人和家庭补助支出	4,664,877.61
		227预备费		其他资本性支出
		229其他支出		其他支出	16,962,885.00
		230债务还本支出
		232债务付息支出
本年收入合计	28,134,701.95	本年支出合计	############	本年支出合计	28,134,701.95

上年结转		结转下年		结转下年

收入总计	28,134,701.95	支出功能科目合计	############	支出总计	28,134,701.95

黄陂区(部门)2017年部门收入总表
											单位：元
单位编码	单位名称	总计	财政指标拨款收入	纳入金库非税收入			事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
				小计	行政事业性收费收入	国有资源（产）有偿使用（占用费）收入
				小计	行政事业性收费收入	国有资源（产）有偿使用（占用费）收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	28,134,701.95	28,134,701.95
070	街乡镇	28,134,701.95	28,134,701.95
07000501	王家河街政府机关	25,229,590.09	25,229,590.09
07000501	王家河街政府机关	25,229,590.09	25,229,590.09
07000502	王家河街财政所	1,816,362.78	1,816,362.78
07000502	王家河街财政所	1,816,362.78	1,816,362.78
07000503	王家河街经管站	1,088,749.08	1,088,749.08
07000503	王家河街经管站	1,088,749.08	1,088,749.08

黄陂区(部门)2017年部门支出总表
											单位：元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出				项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	结转下年
功能科目编码	功能科目名称	合计	小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	28134702	11171817	5592889	4664878	914051	16962885
201	一般公共服务	7193979	5093216	4225605		867611	2100763
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5738594	3717831	2911420		806411	2020763
2010302	一般行政管理事务(政府办公厅)	1600000					1600000
2010301	行政运行(政府办公厅)	3717831	3717831	2911420		806411
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	340763					340763
2010306	政务公开审批	80000					80000
20106	财政事务	1375385	1375385	1314185		61200
2010650	事业运行(财政)	1375385	1375385	1314185		61200
20111	纪检监察事务	80000					80000
2011199	其他纪检监察事务支出	80000					80000
207	文化体育与传媒支出	184927					184927
20701	文化	184927					184927
2070109	群众文化	184927					184927
208	社会保障和就业支出	6401286	3391507		3391507		3009779
20802	民政管理事务	682379					682379
2080208	基层政权和社区建设	682379					682379
20805	行政事业单位离退休	3221047	3221047		3221047
2080501	归口管理的行政单位离退休	2963459	2963459		2963459
2080502	事业单位离退休	257589	257589		257589
20808	抚恤	170460	170460		170460
2080899	其他优抚支出	170460	170460		170460
20821	特困人员供养	2327400					2327400
2082102	农村五保供养支出	2327400					2327400
210	医疗卫生与计划生育支出	1648759	1128759	598559	530199		520000
21005	医疗保障	1128759	1128759	598559	530199
2100501	行政单位医疗	953809	953809	446797	507012
2100502	事业单位医疗	174949	174949	151762	23187
21007	计划生育事务	520000					520000
2100799	其他计划生育事务支出	520000					520000
213	农林水支出	11579386	815164	768724		46440	10764222
21301	农业	3047489	815164	768724		46440	2232325
2130126	农村公益事业	2232325					2232325
2130104	事业运行(农业)	815164	815164	768724		46440
21302	林业	328419					328419
2130234	林业防灾减灾	328419					328419
21307	农村综合改革	8203478					8203478
2130799	其他农村综合改革支出	7283478					7283478
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	920000					920000
220	国土海洋气象等支出	383194					383194
22001	国土资源事务	383194					383194
2200199	其他国土资源事务支出	383194					383194
221	住房保障支出	743171	743171		743171
22102	住房改革支出	743171	743171		743171
2210202	提租补贴	200142	200142		200142
2210201	住房公积金	543029	543029		543029

黄陂区(部门)2017年财政拨款收支总表

单位：元

收入

支出

项目

预算数

项目（按功能分类）

合计

一般公共预算财政拨款

政府基金预算财政拨款

按经济分类

合计

一般公共预算财政拨款

政府基金预算财

政拨款

一、财政指标拨款收入

28134702

201一般公共服务

7193979

工资福利性支出

5592889

二、纳入金库非税收入

204公共安全支出

商品和服务支出

914051

三、政府基金收入

205教育支出

对个人和家庭补助支出

4664878

206科学技术支出

其他资本性支出

207文化体育与传媒支出

184927

其他支出

16962885

208社会保障和就业支出

6401286

210医疗卫生与计划生育支出

1648759

211节能环保支出

212城乡社区支出

213农林水支出

11579386

214交通运输支出

215资源勘探信息等支出

216商业服务业等事务

217金融支出

220国土海洋气象等支出

383194

221住房保障支出

743171

222粮油物资储备支出

227预备费

229其他支出

230债务还本支出

232债务付息支出

本年收入合计

28134702

本年支出合计

28134702

本年支出合计

28134702

上年结转

结转下年

收入总计

28134702

支出功能科目合计

28134702

支出总计

28134702

黄陂区(部门)2017年一般公共预算支出表
						单位：元
单位编码	单位名称	功能科目编码	支出科目名称	合计	基本支出	项目支出
单位编码	单位名称	功能科目编码	支出科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合计	28,134,701.95	11,171,816.95	16,962,885.00
		201	一般公共服务	7,193,978.62	5,093,215.62	2,100,763.00
		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,738,593.68	3,717,830.68	2,020,763.00
		2010301	行政运行(政府办公厅)	3,717,830.68	3,717,830.68
07000501	王家河街政府机关	2010301	行政运行(政府办公厅)	3,717,830.68	3,717,830.68
		2010302	一般行政管理事务(政府办公厅)	1,600,000.00		1,600,000.00
07000501	王家河街政府机关	2010302	一般行政管理事务(政府办公厅)	1,600,000.00		1,600,000.00
		2010306	政务公开审批	80,000.00		80,000.00
07000501	王家河街政府机关	2010306	政务公开审批	80,000.00		80,000.00
		2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	340,763.00		340,763.00
07000501	王家河街政府机关	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	340,763.00		340,763.00
		20106	财政事务	1,375,384.94	1,375,384.94
		2010650	事业运行(财政)	1,375,384.94	1,375,384.94
07000502	王家河街财政所	2010650	事业运行(财政)	1,375,384.94	1,375,384.94
		20111	纪检监察事务	80,000.00		80,000.00
		2011199	其他纪检监察事务支出	80,000.00		80,000.00
07000501	王家河街政府机关	2011199	其他纪检监察事务支出	80,000.00		80,000.00
		207	文化体育与传媒支出	184,927.00		184,927.00
		20701	文化	184,927.00		184,927.00
		2070109	群众文化	184,927.00		184,927.00
07000501	王家河街政府机关	2070109	群众文化	184,927.00		184,927.00
		208	社会保障和就业支出	6,401,286.32	3,391,507.32	3,009,779.00
		20802	民政管理事务	682,379.00		682,379.00
		2080208	基层政权和社区建设	682,379.00		682,379.00
07000501	王家河街政府机关	2080208	基层政权和社区建设	682,379.00		682,379.00
		20805	行政事业单位离退休	3,221,047.32	3,221,047.32
		2080501	归口管理的行政单位离退休	2,963,458.80	2,963,458.80
07000501	王家河街政府机关	2080501	归口管理的行政单位离退休	2,963,458.80	2,963,458.80
		2080502	事业单位离退休	257,588.52	257,588.52
07000502	王家河街财政所	2080502	事业单位离退休	151,650.00	151,650.00
07000503	王家河街经管站	2080502	事业单位离退休	105,938.52	105,938.52
		20808	抚恤	170,460.00	170,460.00
		2080899	其他优抚支出	170,460.00	170,460.00
07000501	王家河街政府机关	2080899	其他优抚支出	170,460.00	170,460.00
		20821	特困人员供养	2,327,400.00		2,327,400.00
		2082102	农村五保供养支出	2,327,400.00		2,327,400.00
07000501	王家河街政府机关	2082102	农村五保供养支出	2,327,400.00		2,327,400.00
		210	医疗卫生与计划生育支出	1,648,758.51	1,128,758.51	520,000.00
		21005	医疗保障	1,128,758.51	1,128,758.51
		2100501	行政单位医疗	953,809.21	953,809.21
07000501	王家河街政府机关	2100501	行政单位医疗	953,809.21	953,809.21
		2100502	事业单位医疗	174,949.30	174,949.30
07000502	王家河街财政所	2100502	事业单位医疗	110,183.62	110,183.62
07000503	王家河街经管站	2100502	事业单位医疗	64,765.68	64,765.68
		21007	计划生育事务	520,000.00		520,000.00
		2100799	其他计划生育事务支出	520,000.00		520,000.00
07000501	王家河街政府机关	2100799	其他计划生育事务支出	520,000.00		520,000.00
		213	农林水支出	11,579,386.38	815,164.38	10,764,222.00
		21301	农业	3,047,489.38	815,164.38	2,232,325.00
		2130104	事业运行(农业)	815,164.38	815,164.38
07000503	王家河街经管站	2130104	事业运行(农业)	815,164.38	815,164.38
		2130126	农村公益事业	2,232,325.00		2,232,325.00
07000501	王家河街政府机关	2130126	农村公益事业	2,232,325.00		2,232,325.00
		21302	林业	328,419.00		328,419.00
		2130234	林业防灾减灾	328,419.00		328,419.00
07000501	王家河街政府机关	2130234	林业防灾减灾	328,419.00		328,419.00
		21307	农村综合改革	8,203,478.00		8,203,478.00
		2130705	对村民委员会和村党支部的补助	920,000.00		920,000.00
07000501	王家河街政府机关	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	920,000.00		920,000.00
		2130799	其他农村综合改革支出	7,283,478.00		7,283,478.00
07000501	王家河街政府机关	2130799	其他农村综合改革支出	7,283,478.00		7,283,478.00
		220	国土海洋气象等支出	383,194.00		383,194.00
		22001	国土资源事务	383,194.00		383,194.00
		2200199	其他国土资源事务支出	383,194.00		383,194.00
07000501	王家河街政府机关	2200199	其他国土资源事务支出	383,194.00		383,194.00
		221	住房保障支出	743,171.12	743,171.12
		22102	住房改革支出	743,171.12	743,171.12
		2210201	住房公积金	543,029.30	543,029.30
07000501	王家河街政府机关	2210201	住房公积金	315,386.40	315,386.40
07000502	王家河街财政所	2210201	住房公积金	144,881.78	144,881.78
07000503	王家河街经管站	2210201	住房公积金	82,761.12	82,761.12
		2210202	提租补贴	200,141.82	200,141.82
07000501	王家河街政府机关	2210202	提租补贴	145,760.00	145,760.00
07000502	王家河街财政所	2210202	提租补贴	34,262.44	34,262.44
07000503	王家河街经管站	2210202	提租补贴	20,119.38	20,119.38

黄陂区(部门)2017年一般公共预算基本支出表
				单位：元
经济科目	经济科目名称	合计	人员支出	公用支出
经济科目	经济科目名称	合计	人员支出	公用支出
1	2	3	4	5
	总计	11,171,816.95	10,257,766.27	914,050.68
301	工资福利支出	5,592,888.66	5,592,888.66
30101	基本工资	1,962,984.00	1,962,984.00
30102	津贴补贴	1,831,464.00	1,831,464.00
30103	奖金	98,452.00	98,452.00
30104	其他社会保障缴费	608,044.46	608,044.4600
30107	绩效工资	1,091,944.20	1,091,944.20
30199	其他工资福利支出
302	商品和服务支出	914,050.68		914,050.68
30201	办公费	54,800.00		54,800.00
30202	印刷费	20,800.00		20,800.00
30205	水费	14,400.00		14,400.00
30206	电费	37,400.00		37,400.00
30207	邮电费	20,800.00		20,800.00
30209	物业管理费
30211	差旅费	4,720.00		4,720.00
30213	维修（护）费
30215	会议费
30217	公务接待费	284,200.00		284,200.00
30218	专用材料费
30228	工会经费	23,628.48		23,628.48
30229	福利费	26,282.20		26,282.20
30231	公务用车运行维护费	87,300.00		87,300.00
30239	其他交通费用	334,920.00		334,920.00
30299	其他商品和服务支出	4,800.00		4,800.0000
303	对个人和家庭的补助	4,664,877.61	4,664,877.61
30301	离休费
30302	退休费	3,221,047.32	3,221,047.32
30305	生活补助	170,460.00	170,460.0000
30307	医疗费	530,199.17	530,199.17
30311	住房公积金	543,029.30	543,029.30
30312	提租补贴	200,141.82	200,141.8200
30399	其他对个人和家庭的补助

黄陂区(部门)2017年政府性基金预算支出表
						单位：元
单位编码	单位名称	功能科目编码	支出科目名称	合计	基本支出	项目支出
单位编码	单位名称	功能科目编码	支出科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

2017年财政拨款安排三公经费支出预算明细表

															单位：元
单位编码	单位名称	功能科目编码	支出科目名称	三公经费支出				基本支出安排三公经费支出				项目支出安排三公经费支出
				合计	公务用车购置及维护	因公出国出境	公务接待费	小计	公务用车购置运行维护费	因公出国出境	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费	因公出国出境	公务接待费
				合计	公务用车购置及维护	因公出国出境	公务接待费	小计	公务用车购置运行维护费	因公出国出境	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费	因公出国出境	公务接待费
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计			371500	87300	0	284200	371500	87300	0	284200	0	0.00	0.00	0.00
070	街乡镇			371500	87300	0	284200	371500	87300	0	284200	0	0.00	0.00	0.00
07000501	王家河街政府机关	2010301	行政运行(政府办公厅)	322200	53200	0	269000	322200	53200	0	269000	0	0.00	0.00	0.00
07000502	王家河街财政所	2010650	事业运行(财政)	41800	26600	0	15200	41800	26600	0	15200	0	0.00	0.00	0.00
07000503	王家河街经管站	2130104	事业运行(农业)	7500	7500	0	0	7500	7500	0	0	0	0.00	0.00	0.00

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