武汉市黄陂区人力资源和社会保障局2018年部门预算公开情况

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武汉市黄陂区人力资源和社会保障局2018年部门预算公开情况

2018-02-06 09:30

发文单位	区人力资源和社会保障局
发文字号	无
发文日期	2018-02-06 09:30
效力状态	有效
索引号	010898141/2020-883456
主题分类	其他

武汉市黄陂区人力资源和社会保障局2018年部门预算公开情况

武汉市黄陂区人力资源和社会保障局

2018年部门预算公开说明

第一部分武汉市黄陂区人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分武汉市黄陂区人力资源和社会保障局2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分武汉市黄陂区人力资源和社会保障局2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分武汉市黄陂区人力资源和社会保障局概况

（一）部门主要职能

1、贯彻实施国家、省、市关于人力资源和社会保障的政策法规；结合本区实际，拟定本区人力资源和社会保障事业发展规划，研究起草人力资源和社会保障工作的实施意见，并组织实施和监督检查。

2、拟定人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，促进建立统一规范的人力资源市场，实现人力资源合理流动、有效配置，负责本区人才引进的管理和服务工作。

3、负责促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和政策，贯彻落实高校毕业生就业政策，做好高校毕业的就业指导和服务工作；完善公共就业服务体系，拟定年度就业再就业专项资金使用计划，拟定就业援助制度，推动创业带动就业；负责全区就业、失业、失业保险基金预测预警和信息引导工作，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持全区就业形势稳定和失业保险基金总体收支平衡。

4、统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系，拟定全区社会保险发展中长期规划和年度计划；会同有关部门拟定全区社会保险基金和补充保险基金管理制度并组织实施；承担参加养老保险退休人员的社会化管理工作；负责基本医疗保险就医管理、监督和相关医疗保险基金支付方式改革工作；完善新型农村社会养老保险制度，切实做好社会保险的扩面征缴工作。

5、负责全区职业能力建设工作。

6、负责全区行政机关公务员和事业单位参照公务员管理人员的综合管理工作。

7、贯彻执行机关事业单位工作人员工资收入分配政策，建立机关、事业单位工作人员的工资正常增长和支付保障机制，落实机关、事业单位工作人员的福利和离退休政策。

8、负责全区事业单位工作人员综合管理工作。

9、负责专业技术人员队伍建设，拟定专业技术人员管理办法并组织实施，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作；参与人才管理工作，会同有关部门拟定管理人才、专业技术人才、高技能人才、农村实用人才培养和激励政策并组织实施，指导全区专业技术人员继续教育工作；负责全区专业技术职务综合管理工作，牵头推进深化专业技术人员评价和职称制度改革工作。

10、认真执行军队转业干部及家属安置政策，会同有关部门做好军队转业干部和随调家属安置工作；落实中央、省、市关于企业军队转业干部相关政策，负责部分企业军队转业干部解困和稳定工作；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

11、认真执行农民工作综合性政策，推动农民工相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12、负责全区机关、事业单位人员培训的有关工作。

13、负责本区劳动人事争议调解仲裁和劳动关系协调工作，完善劳动人事关系协调机制，规范用人行为，组织实施劳动保障监察，协调劳动者工作，依法查处违法案件。

14、负责本区“金保工程”（劳动保障信息系统）的实施；指导全区各街、乡、镇、场、社区人力资源和社会保障服务工作。

15、承办上级交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

黄陂区人力资源和社会保障局由机关及下属35个二级单位组成，其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位5个、全额拨款事业单位29个、差额拨款事业单位1个。

(三)部门人员构成

黄陂区人力资源和社会保障局(在职实有人数243人，其中：行政21人，事业222人。）

离退休人员53人，其中：离休0人，退休53人。

第二部分武汉市黄陂区人力资源和社会保障局2018年部门预算表

部门收支预算总表
部门公开表1									单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目（按经济分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	57,651,913.08	201一般公共服务				一、基本支出	40,661,673.08	40,661,673.08
二、政府性基金预算拨款收入		204公共安全支出				工资福利支出	34,902,507.93	34,902,507.93
		205教育支出				对个人和家庭的补助支出	4,546,286.41	4,546,286.41
		206科学技术支出				商品和服务支出	1,212,878.74	1,212,878.74
		207文化体育与传媒支出				二、项目支出	16,990,240.00	16,990,240.00
		208社会保障和就业支出	53,337,882.31	53,337,882.31		1、经常性项目	16,267,000.00	16,267,000.00
		210医疗卫生与计划生育支出	1,886,606.54	1,886,606.54		2、一次性项目	473,240.00	473,240.00
		211节能环保支出				3、跨年度项目	250,000.00	250,000.00
		212城乡社区支出				三、事业单位经营支出
		213农林水支出				四、上缴上级支出
		214交通运输支出				五、对附属单位补助支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等事务				按经济科目类别划分
		217金融支出				301工资福利支出	35,302,507.93	35,302,507.93
		220国土海洋气象等支出				302商品和服务支出	5,426,118.74	5,426,118.74
		221住房保障支出	2,427,424.23	2,427,424.23		303对个人和家庭补助支出	9,546,286.41	9,546,286.41
		222粮油物资储备支出				310其他资本性支出
		227预备费				312对企业补助
		229其他支出				399其他支出	7,377,000.00	7,377,000.00
		231债务还本支出
		232债务付息支出
本年收入合计	57,651,913.08	本年支出合计	57,651,913.08	57,651,913.08		本年支出合计	57,651,913.08	57,651,913.08

上年结转		结转下年				结转下年

收入总计	57,651,913.08	支出功能科目合计	57,651,913.08	57,651,913.08		支出总计	57,651,913.08	57,651,913.08

一般公共预算支出表
部门公开表2						单位：元
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	6	7	8	12
	合计			57,651,913.08	40,661,673.08	16,990,240.00
208	社会保障和就业支出			53,337,882.31	36,347,642.31	16,990,240.00
20801	人力资源和社会保障管理事务			39,099,494.95	27,109,254.95	11,990,240.00
2080101	行政运行	801001	区人力资源和社会保障局机关	4,092,793.74	4,092,793.74
2080102	一般行政管理事务	801001	区人力资源和社会保障局机关	2,340,000.00		2,340,000.00
2080105	劳动保障监察	801005	区劳动和社会保障监察大队	1,062,376.96	642,376.96	420,000.00
2080106	就业管理事务	801003	区劳动就业管理局	2,858,619.61	2,858,619.61
2080106	就业管理事务	801014	区就业服务指导中心	759,674.66	759,674.66
2080107	社会保险业务管理事务	801014	区就业服务指导中心	200,000.00		200,000.00
2080109	社会保险经办机构	801002	区社会保险管理处	3,964,090.75	3,414,090.75	550,000.00
2080109	社会保险经办机构	801004	区医疗保险管理办公室	2,063,881.22	1,583,881.22	480,000.00
2080109	社会保险经办机构	801008	区工伤和生育保险管理办公室	953,891.34	803,891.34	150,000.00
2080109	社会保险经办机构	801016	区人力资源和社会保障信息中心	821,636.84	321,636.84	500,000.00
2080109	社会保险经办机构	801018	区城乡居民基本医疗保险管理办公室	200,000.00		200,000.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	801007	区国家职业技能鉴定所	667,870.80	274,630.80	393,240.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	801013	区人事争议仲裁委员会办公室	550,853.74	300,853.74	250,000.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	801001	区人力资源和社会保障局机关	900,000.00		900,000.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	801006	区技术学校	1,969,093.30	1,969,093.30
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	801009	区农村社会保险管理局	1,518,379.12	1,218,379.12	300,000.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	801010	区人才交流服务中心	586,686.58	536,686.58	50,000.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	801011	区人事训考试评审中心	500,000.00		500,000.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	801012	区自主择业军队转业干部管理服务中心	160,031.26	110,031.26	50,000.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	801015	区劳动和社会保障局乡镇人社中心	6,999,723.88	4,272,723.88	2,727,000.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	801017	区机关事业单位养老保险管理办公室	568,148.98	168,148.98	400,000.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	801018	区城乡居民基本医疗保险管理办公室	5,361,742.17	3,781,742.17	1,580,000.00
20805	行政事业单位离退休			3,935,997.52	3,935,997.52
2080501	归口管理的行政单位离退休	801001	区人力资源和社会保障局机关	2,270,539.20	2,270,539.20
2080502	事业单位离退休	801002	区社会保险管理处	624,948.44	624,948.44
2080502	事业单位离退休	801003	区劳动就业管理局	390,512.52	390,512.52
2080502	事业单位离退休	801006	区技术学校	154,857.60	154,857.60
2080502	事业单位离退休	801009	区农村社会保险管理局	169,163.04	169,163.04
2080502	事业单位离退休	801012	区自主择业军队转业干部管理服务中心	74,721.92	74,721.92
2080502	事业单位离退休	801018	区城乡居民基本医疗保险管理办公室	251,254.80	251,254.80
20807	就业补助			10,302,389.84	5,302,389.84	5,000,000.00
2080704	社会保险补贴	801014	区就业服务指导中心	5,000,000.00		5,000,000.00
2080705	公益性岗位补贴	801001	区人力资源和社会保障局机关	4,671,576.00	4,671,576.00
2080705	公益性岗位补贴	801002	区社会保险管理处	145,066.80	145,066.80
2080705	公益性岗位补贴	801003	区劳动就业管理局	116,053.44	116,053.44
2080705	公益性岗位补贴	801004	区医疗保险管理办公室	145,066.80	145,066.80
2080705	公益性岗位补贴	801005	区劳动和社会保障监察大队	145,066.80	145,066.80
2080705	公益性岗位补贴	801014	区就业服务指导中心	79,560.00	79,560.00
210	医疗卫生与计划生育支出			1,886,606.54	1,886,606.54
21011	行政事业单位医疗			1,886,606.54	1,886,606.54
2101101	行政单位医疗	801001	区人力资源和社会保障局机关	570,285.90	570,285.90
2101101	行政单位医疗	801007	区国家职业技能鉴定所	9,020.16	9,020.16
2101102	事业单位医疗	801002	区社会保险管理处	214,796.68	214,796.68
2101102	事业单位医疗	801003	区劳动就业管理局	173,018.88	173,018.88
2101102	事业单位医疗	801004	区医疗保险管理办公室	78,787.52	78,787.52
2101102	事业单位医疗	801005	区劳动和社会保障监察大队	32,351.28	32,351.28
2101102	事业单位医疗	801006	区技术学校	124,396.19	124,396.19
2101102	事业单位医疗	801008	区工伤和生育保险管理办公室	43,845.44	43,845.44
2101102	事业单位医疗	801009	区农村社会保险管理局	83,792.32	83,792.32
2101102	事业单位医疗	801010	区人才交流服务中心	28,649.28	28,649.28
2101102	事业单位医疗	801012	区自主择业军队转业干部管理服务中心	11,320.00	11,320.00
2101102	事业单位医疗	801013	区人事争议仲裁委员会办公室	16,139.84	16,139.84
2101102	事业单位医疗	801014	区就业服务指导中心	41,962.56	41,962.56
2101102	事业单位医疗	801015	区劳动和社会保障局乡镇人社中心	243,006.08	243,006.08
2101102	事业单位医疗	801016	区人力资源和社会保障信息中心	15,613.44	15,613.44
2101102	事业单位医疗	801017	区机关事业单位养老保险管理办公室	11,407.68	11,407.68
2101102	事业单位医疗	801018	区城乡居民基本医疗保险管理办公室	188,213.29	188,213.29
221	住房保障支出			2,427,424.23	2,427,424.23
22102	住房改革支出			2,427,424.23	2,427,424.23
2210201	住房公积金	801001	区人力资源和社会保障局机关	206,252.40	206,252.40
2210201	住房公积金	801002	区社会保险管理处	250,121.88	250,121.88
2210201	住房公积金	801003	区劳动就业管理局	208,694.52	208,694.52
2210201	住房公积金	801004	区医疗保险管理办公室	118,181.28	118,181.28
2210201	住房公积金	801005	区劳动和社会保障监察大队	48,526.92	48,526.92
2210201	住房公积金	801006	区技术学校	166,533.65	166,533.65
2210201	住房公积金	801007	区国家职业技能鉴定所	13,530.24	13,530.24
2210201	住房公积金	801008	区工伤和生育保险管理办公室	65,768.16	65,768.16
2210201	住房公积金	801009	区农村社会保险管理局	105,650.88	105,650.88
2210201	住房公积金	801010	区人才交流服务中心	42,973.92	42,973.92
2210201	住房公积金	801012	区自主择业军队转业干部管理服务中心	8,886.12	8,886.12
2210201	住房公积金	801013	区人事争议仲裁委员会办公室	24,209.76	24,209.76
2210201	住房公积金	801014	区就业服务指导中心	62,943.84	62,943.84
2210201	住房公积金	801015	区劳动和社会保障局乡镇人社中心	364,509.12	364,509.12
2210201	住房公积金	801016	区人力资源和社会保障信息中心	23,420.16	23,420.16
2210201	住房公积金	801017	区机关事业单位养老保险管理办公室	17,111.52	17,111.52
2210201	住房公积金	801018	区城乡居民基本医疗保险管理办公室	258,634.27	258,634.27
2210202	提租补贴	801001	区人力资源和社会保障局机关	86,878.99	86,878.99
2210202	提租补贴	801002	区社会保险管理处	65,275.08	65,275.08
2210202	提租补贴	801003	区劳动就业管理局	53,644.79	53,644.79
2210202	提租补贴	801004	区医疗保险管理办公室	24,621.10	24,621.10
2210202	提租补贴	801005	区劳动和社会保障监察大队	10,109.78	10,109.78
2210202	提租补贴	801006	区技术学校	38,706.64	38,706.64
2210202	提租补贴	801007	区国家职业技能鉴定所	2,818.80	2,818.80
2210202	提租补贴	801008	区工伤和生育保险管理办公室	13,701.70	13,701.70
2210202	提租补贴	801009	区农村社会保险管理局	26,018.12	26,018.12
2210202	提租补贴	801010	区人才交流服务中心	8,952.90	8,952.90
2210202	提租补贴	801012	区自主择业军队转业干部管理服务中心	3,470.06	3,470.06
2210202	提租补贴	801013	区人事争议仲裁委员会办公室	5,043.70	5,043.70
2210202	提租补贴	801014	区就业服务指导中心	13,113.30	13,113.30
2210202	提租补贴	801015	区劳动和社会保障局乡镇人社中心	75,939.40	75,939.40
2210202	提租补贴	801016	区人力资源和社会保障信息中心	4,879.20	4,879.20
2210202	提租补贴	801017	区机关事业单位养老保险管理办公室	3,564.90	3,564.90
2210202	提租补贴	801018	区城乡居民基本医疗保险管理办公室	4,737.13	4,737.13

一般公共预算基本支出表
部门公开表3						单位：元
经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出
经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			40,661,673.08	39,448,794.34	1,212,878.74
301	工资福利支出			34,902,507.93	34,902,507.93
30101	基本工资	801001	区人力资源和社会保障局机关	918,552.00	918,552.00
30101	基本工资	801002	区社会保险管理处	1,072,308.00	1,072,308.00
30101	基本工资	801003	区劳动就业管理局	955,968.00	955,968.00
30101	基本工资	801004	区医疗保险管理办公室	487,776.00	487,776.00
30101	基本工资	801005	区劳动和社会保障监察大队	215,832.00	215,832.00
30101	基本工资	801006	区技术学校	760,532.40	760,532.40
30101	基本工资	801007	区国家职业技能鉴定所	55,308.00	55,308.00
30101	基本工资	801008	区工伤和生育保险管理办公室	293,808.00	293,808.00
30101	基本工资	801009	区农村社会保险管理局	453,456.00	453,456.00
30101	基本工资	801010	区人才交流服务中心	177,744.00	177,744.00
30101	基本工资	801012	区自主择业军队转业干部管理服务中心	38,436.00	38,436.00
30101	基本工资	801013	区人事争议仲裁委员会办公室	98,688.00	98,688.00
30101	基本工资	801014	区就业服务指导中心	295,932.00	295,932.00
30101	基本工资	801015	区劳动和社会保障局乡镇人社中心	1,473,048.00	1,473,048.00
30101	基本工资	801016	区人力资源和社会保障信息中心	81,480.00	81,480.00
30101	基本工资	801017	区机关事业单位养老保险管理办公室	57,960.00	57,960.00
30101	基本工资	801018	区城乡居民基本医疗保险管理办公室	1,138,807.20	1,138,807.20
30102	津贴补贴	801001	区人力资源和社会保障局机关	932,121.25	932,121.25
30102	津贴补贴	801002	区社会保险管理处	914,560.73	914,560.73
30102	津贴补贴	801003	区劳动就业管理局	190,070.03	190,070.03
30102	津贴补贴	801004	区医疗保险管理办公室	556,641.10	556,641.10
30102	津贴补贴	801005	区劳动和社会保障监察大队	107,861.78	107,861.78
30102	津贴补贴	801006	区技术学校	150,854.51	150,854.51
30102	津贴补贴	801007	区国家职业技能鉴定所	13,762.80	13,762.80
30102	津贴补贴	801008	区工伤和生育保险管理办公室	59,397.70	59,397.70
30102	津贴补贴	801009	区农村社会保险管理局	101,978.60	101,978.60
30102	津贴补贴	801010	区人才交流服务中心	42,744.90	42,744.90
30102	津贴补贴	801012	区自主择业军队转业干部管理服务中心	39,303.28	39,303.28
30102	津贴补贴	801013	区人事争议仲裁委员会办公室	114,999.70	114,999.70
30102	津贴补贴	801014	区就业服务指导中心	53,097.30	53,097.30
30102	津贴补贴	801015	区劳动和社会保障局乡镇人社中心	354,867.40	354,867.40
30102	津贴补贴	801016	区人力资源和社会保障信息中心	27,727.20	27,727.20
30102	津贴补贴	801017	区机关事业单位养老保险管理办公室	20,700.90	20,700.90
30102	津贴补贴	801018	区城乡居民基本医疗保险管理办公室	241,466.14	241,466.14
30103	奖金	801001	区人力资源和社会保障局机关	76,546.00	76,546.00
30103	奖金	801002	区社会保险管理处	66,291.00	66,291.00
30103	奖金	801004	区医疗保险管理办公室	40,648.00	40,648.00
30103	奖金	801005	区劳动和社会保障监察大队	7,527.00	7,527.00
30103	奖金	801012	区自主择业军队转业干部管理服务中心	3,203.00	3,203.00
30103	奖金	801013	区人事争议仲裁委员会办公室	8,224.00	8,224.00
30107	绩效工资	801002	区社会保险管理处	239,538.00	239,538.00
30107	绩效工资	801003	区劳动就业管理局	765,681.00	765,681.00
30107	绩效工资	801005	区劳动和社会保障监察大队	113,520.00	113,520.00
30107	绩效工资	801006	区技术学校	611,408.00	611,408.00
30107	绩效工资	801007	区国家职业技能鉴定所	56,100.00	56,100.00
30107	绩效工资	801008	区工伤和生育保险管理办公室	248,884.00	248,884.00
30107	绩效工资	801009	区农村社会保险管理局	417,560.00	417,560.00
30107	绩效工资	801010	区人才交流服务中心	176,340.00	176,340.00
30107	绩效工资	801014	区就业服务指导中心	223,896.00	223,896.00
30107	绩效工资	801015	区劳动和社会保障局乡镇人社中心	1,531,600.00	1,531,600.00
30107	绩效工资	801016	区人力资源和社会保障信息中心	111,000.00	111,000.00
30107	绩效工资	801017	区机关事业单位养老保险管理办公室	82,620.00	82,620.00
30107	绩效工资	801018	区城乡居民基本医疗保险管理办公室	989,214.40	989,214.40
30110	职工基本医疗保险缴费	801001	区人力资源和社会保障局机关	292,190.90	292,190.90
30110	职工基本医疗保险缴费	801002	区社会保险管理处	166,747.92	166,747.92
30110	职工基本医疗保险缴费	801003	区劳动就业管理局	139,129.68	139,129.68
30110	职工基本医疗保险缴费	801004	区医疗保险管理办公室	78,787.52	78,787.52
30110	职工基本医疗保险缴费	801005	区劳动和社会保障监察大队	32,351.28	32,351.28
30110	职工基本医疗保险缴费	801006	区技术学校	111,022.43	111,022.43
30110	职工基本医疗保险缴费	801007	区国家职业技能鉴定所	9,020.16	9,020.16
30110	职工基本医疗保险缴费	801008	区工伤和生育保险管理办公室	43,845.44	43,845.44
30110	职工基本医疗保险缴费	801009	区农村社会保险管理局	70,433.92	70,433.92
30110	职工基本医疗保险缴费	801010	区人才交流服务中心	28,649.28	28,649.28
30110	职工基本医疗保险缴费	801012	区自主择业军队转业干部管理服务中心	5,924.08	5,924.08
30110	职工基本医疗保险缴费	801013	区人事争议仲裁委员会办公室	16,139.84	16,139.84
30110	职工基本医疗保险缴费	801014	区就业服务指导中心	41,962.56	41,962.56
30110	职工基本医疗保险缴费	801015	区劳动和社会保障局乡镇人社中心	243,006.08	243,006.08
30110	职工基本医疗保险缴费	801016	区人力资源和社会保障信息中心	15,613.44	15,613.44
30110	职工基本医疗保险缴费	801017	区机关事业单位养老保险管理办公室	11,407.68	11,407.68
30110	职工基本医疗保险缴费	801018	区城乡居民基本医疗保险管理办公室	172,422.85	172,422.85
30112	其他社会保障缴费	801002	区社会保险管理处	10,421.75	10,421.75
30112	其他社会保障缴费	801003	区劳动就业管理局	8,695.61	8,695.61
30112	其他社会保障缴费	801004	区医疗保险管理办公室	4,924.22	4,924.22
30112	其他社会保障缴费	801005	区劳动和社会保障监察大队	2,021.96	2,021.96
30112	其他社会保障缴费	801006	区技术学校	6,938.90	6,938.90
30112	其他社会保障缴费	801008	区工伤和生育保险管理办公室	2,740.34	2,740.34
30112	其他社会保障缴费	801009	区农村社会保险管理局	4,402.12	4,402.12
30112	其他社会保障缴费	801010	区人才交流服务中心	1,790.58	1,790.58
30112	其他社会保障缴费	801012	区自主择业军队转业干部管理服务中心	370.26	370.26
30112	其他社会保障缴费	801013	区人事争议仲裁委员会办公室	1,008.74	1,008.74
30112	其他社会保障缴费	801014	区就业服务指导中心	2,622.66	2,622.66
30112	其他社会保障缴费	801015	区劳动和社会保障局乡镇人社中心	15,187.88	15,187.88
30112	其他社会保障缴费	801016	区人力资源和社会保障信息中心	975.84	975.84
30112	其他社会保障缴费	801017	区机关事业单位养老保险管理办公室	712.98	712.98
30112	其他社会保障缴费	801018	区城乡居民基本医疗保险管理办公室	10,776.43	10,776.43
30113	住房公积金	801001	区人力资源和社会保障局机关	206,252.40	206,252.40
30113	住房公积金	801002	区社会保险管理处	250,121.88	250,121.88
30113	住房公积金	801003	区劳动就业管理局	208,694.52	208,694.52
30113	住房公积金	801004	区医疗保险管理办公室	118,181.28	118,181.28
30113	住房公积金	801005	区劳动和社会保障监察大队	48,526.92	48,526.92
30113	住房公积金	801006	区技术学校	166,533.65	166,533.65
30113	住房公积金	801007	区国家职业技能鉴定所	13,530.24	13,530.24
30113	住房公积金	801008	区工伤和生育保险管理办公室	65,768.16	65,768.16
30113	住房公积金	801009	区农村社会保险管理局	105,650.88	105,650.88
30113	住房公积金	801010	区人才交流服务中心	42,973.92	42,973.92
30113	住房公积金	801012	区自主择业军队转业干部管理服务中心	8,886.12	8,886.12
30113	住房公积金	801013	区人事争议仲裁委员会办公室	24,209.76	24,209.76
30113	住房公积金	801014	区就业服务指导中心	62,943.84	62,943.84
30113	住房公积金	801015	区劳动和社会保障局乡镇人社中心	364,509.12	364,509.12
30113	住房公积金	801016	区人力资源和社会保障信息中心	23,420.16	23,420.16
30113	住房公积金	801017	区机关事业单位养老保险管理办公室	17,111.52	17,111.52
30113	住房公积金	801018	区城乡居民基本医疗保险管理办公室	258,634.27	258,634.27
30199	其他工资福利支出	801001	区人力资源和社会保障局机关	6,415,421.00	6,415,421.00
30199	其他工资福利支出	801002	区社会保险管理处	1,211,306.80	1,211,306.80
30199	其他工资福利支出	801003	区劳动就业管理局	896,137.44	896,137.44
30199	其他工资福利支出	801004	区医疗保险管理办公室	616,659.80	616,659.80
30199	其他工资福利支出	801005	区劳动和社会保障监察大队	332,550.80	332,550.80
30199	其他工资福利支出	801006	区技术学校	471,654.00	471,654.00
30199	其他工资福利支出	801007	区国家职业技能鉴定所	44,538.80	44,538.80
30199	其他工资福利支出	801008	区工伤和生育保险管理办公室	187,563.00	187,563.00
30199	其他工资福利支出	801009	区农村社会保险管理局	219,313.00	219,313.00
30199	其他工资福利支出	801010	区人才交流服务中心	128,300.00	128,300.00
30199	其他工资福利支出	801012	区自主择业军队转业干部管理服务中心	27,570.00	27,570.00
30199	其他工资福利支出	801013	区人事争议仲裁委员会办公室	73,737.00	73,737.00
30199	其他工资福利支出	801014	区就业服务指导中心	255,320.00	255,320.00
30199	其他工资福利支出	801015	区劳动和社会保障局乡镇人社中心	822,640.00	822,640.00
30199	其他工资福利支出	801016	区人力资源和社会保障信息中心	92,373.00	92,373.00
30199	其他工资福利支出	801018	区城乡居民基本医疗保险管理办公室	1,301,638.00	1,301,638.00
302	商品和服务支出			1,212,878.74		1,212,878.74
30201	办公费	801001	区人力资源和社会保障局机关	157,060.00		157,060.00
30201	办公费	801002	区社会保险管理处	10,000.00		10,000.00
30201	办公费	801003	区劳动就业管理局	10,000.00		10,000.00
30201	办公费	801004	区医疗保险管理办公室	20,000.00		20,000.00
30201	办公费	801005	区劳动和社会保障监察大队	5,000.00		5,000.00
30201	办公费	801007	区国家职业技能鉴定所	4,000.00		4,000.00
30201	办公费	801008	区工伤和生育保险管理办公室	5,000.00		5,000.00
30201	办公费	801009	区农村社会保险管理局	30,000.00		30,000.00
30201	办公费	801010	区人才交流服务中心	18,000.00		18,000.00
30201	办公费	801012	区自主择业军队转业干部管理服务中心	3,000.00		3,000.00
30201	办公费	801013	区人事争议仲裁委员会办公室	9,000.00		9,000.00
30201	办公费	801014	区就业服务指导中心	4,000.00		4,000.00
30201	办公费	801015	区劳动和社会保障局乡镇人社中心	44,000.00		44,000.00
30201	办公费	801017	区机关事业单位养老保险管理办公室	9,000.00		9,000.00
30201	办公费	801018	区城乡居民基本医疗保险管理办公室	5,000.00		5,000.00
30202	印刷费	801002	区社会保险管理处	30,000.00		30,000.00
30202	印刷费	801003	区劳动就业管理局	10,000.00		10,000.00
30202	印刷费	801004	区医疗保险管理办公室	10,000.00		10,000.00
30202	印刷费	801005	区劳动和社会保障监察大队	2,000.00		2,000.00
30202	印刷费	801007	区国家职业技能鉴定所	10,000.00		10,000.00
30202	印刷费	801009	区农村社会保险管理局	8,000.00		8,000.00
30202	印刷费	801014	区就业服务指导中心	1,000.00		1,000.00
30202	印刷费	801015	区劳动和社会保障局乡镇人社中心	7,000.00		7,000.00
30205	水费	801002	区社会保险管理处	1,000.00		1,000.00
30205	水费	801007	区国家职业技能鉴定所	3,000.00		3,000.00
30206	电费	801002	区社会保险管理处	5,000.00		5,000.00
30206	电费	801007	区国家职业技能鉴定所	6,000.00		6,000.00
30206	电费	801016	区人力资源和社会保障信息中心	12,000.00		12,000.00
30207	邮电费	801001	区人力资源和社会保障局机关	20,000.00		20,000.00
30207	邮电费	801002	区社会保险管理处	1,000.00		1,000.00
30207	邮电费	801003	区劳动就业管理局	15,000.00		15,000.00
30207	邮电费	801004	区医疗保险管理办公室	5,000.00		5,000.00
30207	邮电费	801005	区劳动和社会保障监察大队	4,000.00		4,000.00
30207	邮电费	801007	区国家职业技能鉴定所	5,500.00		5,500.00
30207	邮电费	801008	区工伤和生育保险管理办公室	7,000.00		7,000.00
30207	邮电费	801014	区就业服务指导中心	10,000.00		10,000.00
30207	邮电费	801015	区劳动和社会保障局乡镇人社中心	58,000.00		58,000.00
30209	物业管理费	801007	区国家职业技能鉴定所	30,000.00		30,000.00
30209	物业管理费	801008	区工伤和生育保险管理办公室	10,000.00		10,000.00
30211	差旅费	801001	区人力资源和社会保障局机关	20,000.00		20,000.00
30211	差旅费	801002	区社会保险管理处	6,000.00		6,000.00
30211	差旅费	801003	区劳动就业管理局	3,000.00		3,000.00
30211	差旅费	801004	区医疗保险管理办公室	5,000.00		5,000.00
30211	差旅费	801005	区劳动和社会保障监察大队	6,000.00		6,000.00
30211	差旅费	801007	区国家职业技能鉴定所	6,000.00		6,000.00
30211	差旅费	801015	区劳动和社会保障局乡镇人社中心	38,000.00		38,000.00
30211	差旅费	801018	区城乡居民基本医疗保险管理办公室	18,000.00		18,000.00
30213	维修（护）费	801001	区人力资源和社会保障局机关	20,000.00		20,000.00
30213	维修（护）费	801002	区社会保险管理处	5,000.00		5,000.00
30213	维修（护）费	801003	区劳动就业管理局	20,000.00		20,000.00
30213	维修（护）费	801007	区国家职业技能鉴定所	10,000.00		10,000.00
30213	维修（护）费	801014	区就业服务指导中心	2,000.00		2,000.00
30215	会议费	801001	区人力资源和社会保障局机关	10,000.00		10,000.00
30215	会议费	801002	区社会保险管理处	10,000.00		10,000.00
30215	会议费	801004	区医疗保险管理办公室	5,000.00		5,000.00
30215	会议费	801014	区就业服务指导中心	4,000.00		4,000.00
30216	培训费	801002	区社会保险管理处	15,000.00		15,000.00
30216	培训费	801007	区国家职业技能鉴定所	3,000.00		3,000.00
30216	培训费	801009	区农村社会保险管理局	4,000.00		4,000.00
30217	公务接待费	801002	区社会保险管理处	10,000.00		10,000.00
30217	公务接待费	801003	区劳动就业管理局	10,000.00		10,000.00
30217	公务接待费	801005	区劳动和社会保障监察大队	1,000.00		1,000.00
30217	公务接待费	801008	区工伤和生育保险管理办公室	2,000.00		2,000.00
30217	公务接待费	801018	区城乡居民基本医疗保险管理办公室	23,000.00		23,000.00
30228	工会经费	801001	区人力资源和社会保障局机关	18,371.04		18,371.04
30229	福利费	801001	区人力资源和社会保障局机关	17,187.70		17,187.70
30231	公务用车运行维护费	801003	区劳动就业管理局	10,000.00		10,000.00
30231	公务用车运行维护费	801007	区国家职业技能鉴定所	30,000.00		30,000.00
30231	公务用车运行维护费	801018	区城乡居民基本医疗保险管理办公室	50,000.00		50,000.00
30239	其他交通费用	801001	区人力资源和社会保障局机关	201,120.00		201,120.00
30299	其他商品和服务支出	801001	区人力资源和社会保障局机关	960.00		960.00
30299	其他商品和服务支出	801002	区社会保险管理处	3,840.00		3,840.00
30299	其他商品和服务支出	801003	区劳动就业管理局	2,880.00		2,880.00
30299	其他商品和服务支出	801004	区医疗保险管理办公室	1,920.00		1,920.00
30299	其他商品和服务支出	801005	区劳动和社会保障监察大队	240.00		240.00
30299	其他商品和服务支出	801006	区技术学校	2,400.00		2,400.00
30299	其他商品和服务支出	801007	区国家职业技能鉴定所	240.00		240.00
30299	其他商品和服务支出	801008	区工伤和生育保险管理办公室	1,200.00		1,200.00
30299	其他商品和服务支出	801009	区农村社会保险管理局	1,680.00		1,680.00
30299	其他商品和服务支出	801010	区人才交流服务中心	720.00		720.00
30299	其他商品和服务支出	801013	区人事争议仲裁委员会办公室	240.00		240.00
30299	其他商品和服务支出	801014	区就业服务指导中心	480.00		480.00
30299	其他商品和服务支出	801015	区劳动和社会保障局乡镇人社中心	4,320.00		4,320.00
30299	其他商品和服务支出	801016	区人力资源和社会保障信息中心	960.00		960.00
30299	其他商品和服务支出	801017	区机关事业单位养老保险管理办公室	720.00		720.00
30299	其他商品和服务支出	801018	区城乡居民基本医疗保险管理办公室	3,840.00		3,840.00
303	对个人和家庭的补助			4,546,286.41	4,546,286.41
30302	退休费	801001	区人力资源和社会保障局机关	1,715,504.94	1,715,504.94
30302	退休费	801002	区社会保险管理处	515,402.59	515,402.59
30302	退休费	801003	区劳动就业管理局	400,679.28	400,679.28
30302	退休费	801006	区技术学校	158,869.73	158,869.73
30302	退休费	801009	区农村社会保险管理局	150,622.56	150,622.56
30302	退休费	801012	区自主择业军队转业干部管理服务中心	63,000.70	63,000.70
30302	退休费	801018	区城乡居民基本医疗保险管理办公室	180,685.93	180,685.93
30307	医疗费补助	801001	区人力资源和社会保障局机关	278,095.00	278,095.00
30307	医疗费补助	801002	区社会保险管理处	48,048.76	48,048.76
30307	医疗费补助	801003	区劳动就业管理局	33,889.20	33,889.20
30307	医疗费补助	801006	区技术学校	13,373.76	13,373.76
30307	医疗费补助	801009	区农村社会保险管理局	13,358.40	13,358.40
30307	医疗费补助	801012	区自主择业军队转业干部管理服务中心	5,395.92	5,395.92
30307	医疗费补助	801018	区城乡居民基本医疗保险管理办公室	15,790.44	15,790.44
30399	其他对个人和家庭的补助支出	801001	区人力资源和社会保障局机关	598,944.00	598,944.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	801002	区社会保险管理处	122,712.20	122,712.20
30399	其他对个人和家庭的补助支出	801003	区劳动就业管理局	120,719.00	120,719.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	801009	区农村社会保险管理局	22,548.00	22,548.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	801012	区自主择业军队转业干部管理服务中心	13,340.00	13,340.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	801018	区城乡居民基本医疗保险管理办公室	75,306.00	75,306.00

一般公共预算"三公"经费支出表

部门公开表4											单位：元
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	三公经费支出
				合计			公务用车购置及维护		因公出国出境		公务接待费

1	2	3	4	6			7		8		9
			合计	2,199,000.00			1,630,000.00				569,000.00
		801	区人力资源和社会保障局	2,199,000.00			1,630,000.00				569,000.00
		801002	区社会保险管理处	10,000.00							10,000.00
2080109	社会保险经办机构	801002	区社会保险管理处	10,000.00							10,000.00
		801003	区劳动就业管理局	20,000.00			10,000.00				10,000.00
2080106	就业管理事务	801003	区劳动就业管理局	20,000.00			10,000.00				10,000.00
		801005	区劳动和社会保障监察大队	1,000.00							1,000.00
2080105	劳动保障监察	801005	区劳动和社会保障监察大队	1,000.00							1,000.00
		801007	区国家职业技能鉴定所	73,000.00			70,000.00				3,000.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	801007	区国家职业技能鉴定所	73,000.00			70,000.00				3,000.00
		801008	区工伤和生育保险管理办公室	2,000.00							2,000.00
2080109	社会保险经办机构	801008	区工伤和生育保险管理办公室	2,000.00							2,000.00
		801014	区就业服务指导中心	20,000.00							20,000.00
2080107	社会保险业务管理事务	801014	区就业服务指导中心	20,000.00							20,000.00
		801015	区劳动和社会保障局乡镇人社中心	2,000,000.00			1,500,000.00				500,000.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	801015	区劳动和社会保障局乡镇人社中心	2,000,000.00			1,500,000.00				500,000.00
		801018	区城乡居民基本医疗保险管理办公室	73,000.00			50,000.00				23,000.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	801018	区城乡居民基本医疗保险管理办公室	73,000.00			50,000.00				23,000.00
政府性基金支出预算表
部门公开表5										单位：元
功能科目编码		功能科目名称	单位编码		单位名称	合计		基本支出		项目支出

1		2	3		4	5		6		7

部门收支预算总表
部门公开表6					单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、财政指标拨款收入	54,705,085.70	201一般公共服务		一、基本支出	40,661,673.08
二、纳入金库非税收入	2,946,827.38	204公共安全支出		工资福利支出	34,902,507.93
1.行政事业性收费收入	2,946,827.38	205教育支出		对个人和家庭的补助支出	4,546,286.41
2.国有资源（产）有偿使用（占用费）收入		206科学技术支出		商品和服务支出	1,212,878.74
三、事业单位经营收入		207文化体育与传媒支出		二、项目支出	17,490,240.00
四、上级补助收入		208社会保障和就业支出	53,837,882.31	1、经常性项目	16,767,000.00
五、附属单位上缴收入		210医疗卫生与计划生育支出	1,886,606.54	2、一次性项目	473,240.00
六、其他收入	500,000.00	211节能环保支出		3、跨年度项目	250,000.00
		212城乡社区支出		三、事业单位经营支出
		213农林水支出		四、上缴上级支出
		214交通运输支出		五、对附属单位补助支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等事务		按经济科目类别划分
		217金融支出		按经济科目划分合计	58,151,913.08
		220国土海洋气象等支出		301工资福利性支出	35,302,507.93
		221住房保障支出	2,427,424.23	302商品和服务支出	5,426,118.74
		222粮油物资储备支出		303对个人和家庭补助支出	9,546,286.41
		227预备费		310其他资本性支出
		229其他支出		399其他支出	7,877,000.00
		231债务还本支出
		232债务付息支出
本年收入合计	58,151,913.08	本年支出合计	58,151,913.08	本年支出合计	58,151,913.08

上年结转		结转下年		结转下年

收入总计	58,151,913.08	支出功能科目合计	58,151,913.08	支出总计	58,151,913.08

部门收入总表
部门公开表7										单位：元
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	财政指标拨款	纳入金库非税收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	财政指标拨款	纳入金库非税收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计			58,151,913.08	54,705,085.70	2,946,827.38				500,000.00
208	社会保障和就业支出			53,837,882.31	50,746,060.61	2,591,821.70				500,000.00
20801	人力资源和社会保障管理事务			39,599,494.95	36,662,530.85	2,436,964.10				500,000.00
2080101	行政运行	801001	区人力资源和社会保障局机关	4,092,793.74	4,092,793.74
2080102	一般行政管理事务	801001	区人力资源和社会保障局机关	2,340,000.00	2,340,000.00
2080105	劳动保障监察	801005	区劳动和社会保障监察大队	1,062,376.96	1,062,376.96
2080106	就业管理事务	801003	区劳动就业管理局	2,858,619.61	2,858,619.61
2080106	就业管理事务	801014	区就业服务指导中心	759,674.66	759,674.66
2080107	社会保险业务管理事务	801014	区就业服务指导中心	200,000.00	200,000.00
2080109	社会保险经办机构	801002	区社会保险管理处	3,964,090.75	3,964,090.75
2080109	社会保险经办机构	801004	区医疗保险管理办公室	2,063,881.22	2,063,881.22
2080109	社会保险经办机构	801008	区工伤和生育保险管理办公室	953,891.34	953,891.34
2080109	社会保险经办机构	801016	区人力资源和社会保障信息中心	821,636.84	821,636.84
2080109	社会保险经办机构	801018	区城乡居民基本医疗保险管理办公室	200,000.00	200,000.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	801007	区国家职业技能鉴定所	667,870.80	300,000.00	367,870.80
2080112	劳动人事争议调解仲裁	801013	区人事争议仲裁委员会办公室	550,853.74	550,853.74
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	801001	区人力资源和社会保障局机关	900,000.00	900,000.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	801006	区技术学校	2,469,093.30	400,000.00	1,569,093.30				500,000.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	801009	区农村社会保险管理局	1,518,379.12	1,518,379.12
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	801010	区人才交流服务中心	586,686.58	586,686.58
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	801011	区人事训考试评审中心	500,000.00		500,000.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	801012	区自主择业军队转业干部管理服务中心	160,031.26	160,031.26
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	801015	区劳动和社会保障局乡镇人社中心	6,999,723.88	6,999,723.88
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	801017	区机关事业单位养老保险管理办公室	568,148.98	568,148.98
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	801018	区城乡居民基本医疗保险管理办公室	5,361,742.17	5,361,742.17
20805	行政事业单位离退休			3,935,997.52	3,781,139.92	154,857.60
2080501	归口管理的行政单位离退休	801001	区人力资源和社会保障局机关	2,270,539.20	2,270,539.20
2080502	事业单位离退休	801002	区社会保险管理处	624,948.44	624,948.44
2080502	事业单位离退休	801003	区劳动就业管理局	390,512.52	390,512.52
2080502	事业单位离退休	801006	区技术学校	154,857.60		154,857.60
2080502	事业单位离退休	801009	区农村社会保险管理局	169,163.04	169,163.04
2080502	事业单位离退休	801012	区自主择业军队转业干部管理服务中心	74,721.92	74,721.92
2080502	事业单位离退休	801018	区城乡居民基本医疗保险管理办公室	251,254.80	251,254.80
20807	就业补助			10,302,389.84	10,302,389.84
2080704	社会保险补贴	801014	区就业服务指导中心	5,000,000.00	5,000,000.00
2080705	公益性岗位补贴	801001	区人力资源和社会保障局机关	4,671,576.00	4,671,576.00
2080705	公益性岗位补贴	801002	区社会保险管理处	145,066.80	145,066.80
2080705	公益性岗位补贴	801003	区劳动就业管理局	116,053.44	116,053.44
2080705	公益性岗位补贴	801004	区医疗保险管理办公室	145,066.80	145,066.80
2080705	公益性岗位补贴	801005	区劳动和社会保障监察大队	145,066.80	145,066.80
2080705	公益性岗位补贴	801014	区就业服务指导中心	79,560.00	79,560.00
210	医疗卫生与计划生育支出			1,886,606.54	1,753,190.19	133,416.35
21011	行政事业单位医疗			1,886,606.54	1,753,190.19	133,416.35
2101101	行政单位医疗	801001	区人力资源和社会保障局机关	570,285.90	570,285.90
2101101	行政单位医疗	801007	区国家职业技能鉴定所	9,020.16		9,020.16
2101102	事业单位医疗	801002	区社会保险管理处	214,796.68	214,796.68
2101102	事业单位医疗	801003	区劳动就业管理局	173,018.88	173,018.88
2101102	事业单位医疗	801004	区医疗保险管理办公室	78,787.52	78,787.52
2101102	事业单位医疗	801005	区劳动和社会保障监察大队	32,351.28	32,351.28
2101102	事业单位医疗	801006	区技术学校	124,396.19		124,396.19
2101102	事业单位医疗	801008	区工伤和生育保险管理办公室	43,845.44	43,845.44
2101102	事业单位医疗	801009	区农村社会保险管理局	83,792.32	83,792.32
2101102	事业单位医疗	801010	区人才交流服务中心	28,649.28	28,649.28
2101102	事业单位医疗	801012	区自主择业军队转业干部管理服务中心	11,320.00	11,320.00
2101102	事业单位医疗	801013	区人事争议仲裁委员会办公室	16,139.84	16,139.84
2101102	事业单位医疗	801014	区就业服务指导中心	41,962.56	41,962.56
2101102	事业单位医疗	801015	区劳动和社会保障局乡镇人社中心	243,006.08	243,006.08
2101102	事业单位医疗	801016	区人力资源和社会保障信息中心	15,613.44	15,613.44
2101102	事业单位医疗	801017	区机关事业单位养老保险管理办公室	11,407.68	11,407.68
2101102	事业单位医疗	801018	区城乡居民基本医疗保险管理办公室	188,213.29	188,213.29
221	住房保障支出			2,427,424.23	2,205,834.90	221,589.33
22102	住房改革支出			2,427,424.23	2,205,834.90	221,589.33
2210201	住房公积金	801001	区人力资源和社会保障局机关	206,252.40	206,252.40
2210201	住房公积金	801002	区社会保险管理处	250,121.88	250,121.88
2210201	住房公积金	801003	区劳动就业管理局	208,694.52	208,694.52
2210201	住房公积金	801004	区医疗保险管理办公室	118,181.28	118,181.28
2210201	住房公积金	801005	区劳动和社会保障监察大队	48,526.92	48,526.92
2210201	住房公积金	801006	区技术学校	166,533.65		166,533.65
2210201	住房公积金	801007	区国家职业技能鉴定所	13,530.24		13,530.24
2210201	住房公积金	801008	区工伤和生育保险管理办公室	65,768.16	65,768.16
2210201	住房公积金	801009	区农村社会保险管理局	105,650.88	105,650.88
2210201	住房公积金	801010	区人才交流服务中心	42,973.92	42,973.92
2210201	住房公积金	801012	区自主择业军队转业干部管理服务中心	8,886.12	8,886.12
2210201	住房公积金	801013	区人事争议仲裁委员会办公室	24,209.76	24,209.76
2210201	住房公积金	801014	区就业服务指导中心	62,943.84	62,943.84
2210201	住房公积金	801015	区劳动和社会保障局乡镇人社中心	364,509.12	364,509.12
2210201	住房公积金	801016	区人力资源和社会保障信息中心	23,420.16	23,420.16
2210201	住房公积金	801017	区机关事业单位养老保险管理办公室	17,111.52	17,111.52
2210201	住房公积金	801018	区城乡居民基本医疗保险管理办公室	258,634.27	258,634.27
2210202	提租补贴	801001	区人力资源和社会保障局机关	86,878.99	86,878.99
2210202	提租补贴	801002	区社会保险管理处	65,275.08	65,275.08
2210202	提租补贴	801003	区劳动就业管理局	53,644.79	53,644.79
2210202	提租补贴	801004	区医疗保险管理办公室	24,621.10	24,621.10
2210202	提租补贴	801005	区劳动和社会保障监察大队	10,109.78	10,109.78
2210202	提租补贴	801006	区技术学校	38,706.64		38,706.64
2210202	提租补贴	801007	区国家职业技能鉴定所	2,818.80		2,818.80
2210202	提租补贴	801008	区工伤和生育保险管理办公室	13,701.70	13,701.70
2210202	提租补贴	801009	区农村社会保险管理局	26,018.12	26,018.12
2210202	提租补贴	801010	区人才交流服务中心	8,952.90	8,952.90
2210202	提租补贴	801012	区自主择业军队转业干部管理服务中心	3,470.06	3,470.06
2210202	提租补贴	801013	区人事争议仲裁委员会办公室	5,043.70	5,043.70
2210202	提租补贴	801014	区就业服务指导中心	13,113.30	13,113.30
2210202	提租补贴	801015	区劳动和社会保障局乡镇人社中心	75,939.40	75,939.40
2210202	提租补贴	801016	区人力资源和社会保障信息中心	4,879.20	4,879.20
2210202	提租补贴	801017	区机关事业单位养老保险管理办公室	3,564.90	3,564.90
2210202	提租补贴	801018	区城乡居民基本医疗保险管理办公室	4,737.13	4,737.13

部门支出总表
部门公开表8									单位：元
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计			58,151,913.08	40,661,673.08	17,490,240.00
208	社会保障和就业支出			53,837,882.31	36,347,642.31	17,490,240.00
20801	人力资源和社会保障管理事务			39,599,494.95	27,109,254.95	12,490,240.00
2080101	行政运行	801001	区人力资源和社会保障局机关	4,092,793.74	4,092,793.74
2080102	一般行政管理事务	801001	区人力资源和社会保障局机关	2,340,000.00		2,340,000.00
2080105	劳动保障监察	801005	区劳动和社会保障监察大队	1,062,376.96	642,376.96	420,000.00
2080106	就业管理事务	801003	区劳动就业管理局	2,858,619.61	2,858,619.61
2080106	就业管理事务	801014	区就业服务指导中心	759,674.66	759,674.66
2080107	社会保险业务管理事务	801014	区就业服务指导中心	200,000.00		200,000.00
2080109	社会保险经办机构	801002	区社会保险管理处	3,964,090.75	3,414,090.75	550,000.00
2080109	社会保险经办机构	801004	区医疗保险管理办公室	2,063,881.22	1,583,881.22	480,000.00
2080109	社会保险经办机构	801008	区工伤和生育保险管理办公室	953,891.34	803,891.34	150,000.00
2080109	社会保险经办机构	801016	区人力资源和社会保障信息中心	821,636.84	321,636.84	500,000.00
2080109	社会保险经办机构	801018	区城乡居民基本医疗保险管理办公室	200,000.00		200,000.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	801007	区国家职业技能鉴定所	667,870.80	274,630.80	393,240.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	801013	区人事争议仲裁委员会办公室	550,853.74	300,853.74	250,000.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	801001	区人力资源和社会保障局机关	900,000.00		900,000.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	801006	区技术学校	2,469,093.30	1,969,093.30	500,000.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	801009	区农村社会保险管理局	1,518,379.12	1,218,379.12	300,000.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	801010	区人才交流服务中心	586,686.58	536,686.58	50,000.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	801011	区人事训考试评审中心	500,000.00		500,000.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	801012	区自主择业军队转业干部管理服务中心	160,031.26	110,031.26	50,000.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	801015	区劳动和社会保障局乡镇人社中心	6,999,723.88	4,272,723.88	2,727,000.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	801017	区机关事业单位养老保险管理办公室	568,148.98	168,148.98	400,000.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	801018	区城乡居民基本医疗保险管理办公室	5,361,742.17	3,781,742.17	1,580,000.00
20805	行政事业单位离退休			3,935,997.52	3,935,997.52
2080501	归口管理的行政单位离退休	801001	区人力资源和社会保障局机关	2,270,539.20	2,270,539.20
2080502	事业单位离退休	801002	区社会保险管理处	624,948.44	624,948.44
2080502	事业单位离退休	801003	区劳动就业管理局	390,512.52	390,512.52
2080502	事业单位离退休	801006	区技术学校	154,857.60	154,857.60
2080502	事业单位离退休	801009	区农村社会保险管理局	169,163.04	169,163.04
2080502	事业单位离退休	801012	区自主择业军队转业干部管理服务中心	74,721.92	74,721.92
2080502	事业单位离退休	801018	区城乡居民基本医疗保险管理办公室	251,254.80	251,254.80
20807	就业补助			10,302,389.84	5,302,389.84	5,000,000.00
2080704	社会保险补贴	801014	区就业服务指导中心	5,000,000.00		5,000,000.00
2080705	公益性岗位补贴	801001	区人力资源和社会保障局机关	4,671,576.00	4,671,576.00
2080705	公益性岗位补贴	801002	区社会保险管理处	145,066.80	145,066.80
2080705	公益性岗位补贴	801003	区劳动就业管理局	116,053.44	116,053.44
2080705	公益性岗位补贴	801004	区医疗保险管理办公室	145,066.80	145,066.80
2080705	公益性岗位补贴	801005	区劳动和社会保障监察大队	145,066.80	145,066.80
2080705	公益性岗位补贴	801014	区就业服务指导中心	79,560.00	79,560.00
210	医疗卫生与计划生育支出			1,886,606.54	1,886,606.54
21011	行政事业单位医疗			1,886,606.54	1,886,606.54
2101101	行政单位医疗	801001	区人力资源和社会保障局机关	570,285.90	570,285.90
2101101	行政单位医疗	801007	区国家职业技能鉴定所	9,020.16	9,020.16
2101102	事业单位医疗	801002	区社会保险管理处	214,796.68	214,796.68
2101102	事业单位医疗	801003	区劳动就业管理局	173,018.88	173,018.88
2101102	事业单位医疗	801004	区医疗保险管理办公室	78,787.52	78,787.52
2101102	事业单位医疗	801005	区劳动和社会保障监察大队	32,351.28	32,351.28
2101102	事业单位医疗	801006	区技术学校	124,396.19	124,396.19
2101102	事业单位医疗	801008	区工伤和生育保险管理办公室	43,845.44	43,845.44
2101102	事业单位医疗	801009	区农村社会保险管理局	83,792.32	83,792.32
2101102	事业单位医疗	801010	区人才交流服务中心	28,649.28	28,649.28
2101102	事业单位医疗	801012	区自主择业军队转业干部管理服务中心	11,320.00	11,320.00
2101102	事业单位医疗	801013	区人事争议仲裁委员会办公室	16,139.84	16,139.84
2101102	事业单位医疗	801014	区就业服务指导中心	41,962.56	41,962.56
2101102	事业单位医疗	801015	区劳动和社会保障局乡镇人社中心	243,006.08	243,006.08
2101102	事业单位医疗	801016	区人力资源和社会保障信息中心	15,613.44	15,613.44
2101102	事业单位医疗	801017	区机关事业单位养老保险管理办公室	11,407.68	11,407.68
2101102	事业单位医疗	801018	区城乡居民基本医疗保险管理办公室	188,213.29	188,213.29
221	住房保障支出			2,427,424.23	2,427,424.23
22102	住房改革支出			2,427,424.23	2,427,424.23
2210201	住房公积金	801001	区人力资源和社会保障局机关	206,252.40	206,252.40
2210201	住房公积金	801002	区社会保险管理处	250,121.88	250,121.88
2210201	住房公积金	801003	区劳动就业管理局	208,694.52	208,694.52
2210201	住房公积金	801004	区医疗保险管理办公室	118,181.28	118,181.28
2210201	住房公积金	801005	区劳动和社会保障监察大队	48,526.92	48,526.92
2210201	住房公积金	801006	区技术学校	166,533.65	166,533.65
2210201	住房公积金	801007	区国家职业技能鉴定所	13,530.24	13,530.24
2210201	住房公积金	801008	区工伤和生育保险管理办公室	65,768.16	65,768.16
2210201	住房公积金	801009	区农村社会保险管理局	105,650.88	105,650.88
2210201	住房公积金	801010	区人才交流服务中心	42,973.92	42,973.92
2210201	住房公积金	801012	区自主择业军队转业干部管理服务中心	8,886.12	8,886.12
2210201	住房公积金	801013	区人事争议仲裁委员会办公室	24,209.76	24,209.76
2210201	住房公积金	801014	区就业服务指导中心	62,943.84	62,943.84
2210201	住房公积金	801015	区劳动和社会保障局乡镇人社中心	364,509.12	364,509.12
2210201	住房公积金	801016	区人力资源和社会保障信息中心	23,420.16	23,420.16
2210201	住房公积金	801017	区机关事业单位养老保险管理办公室	17,111.52	17,111.52
2210201	住房公积金	801018	区城乡居民基本医疗保险管理办公室	258,634.27	258,634.27
2210202	提租补贴	801001	区人力资源和社会保障局机关	86,878.99	86,878.99
2210202	提租补贴	801002	区社会保险管理处	65,275.08	65,275.08
2210202	提租补贴	801003	区劳动就业管理局	53,644.79	53,644.79
2210202	提租补贴	801004	区医疗保险管理办公室	24,621.10	24,621.10
2210202	提租补贴	801005	区劳动和社会保障监察大队	10,109.78	10,109.78
2210202	提租补贴	801006	区技术学校	38,706.64	38,706.64
2210202	提租补贴	801007	区国家职业技能鉴定所	2,818.80	2,818.80
2210202	提租补贴	801008	区工伤和生育保险管理办公室	13,701.70	13,701.70
2210202	提租补贴	801009	区农村社会保险管理局	26,018.12	26,018.12
2210202	提租补贴	801010	区人才交流服务中心	8,952.90	8,952.90
2210202	提租补贴	801012	区自主择业军队转业干部管理服务中心	3,470.06	3,470.06
2210202	提租补贴	801013	区人事争议仲裁委员会办公室	5,043.70	5,043.70
2210202	提租补贴	801014	区就业服务指导中心	13,113.30	13,113.30
2210202	提租补贴	801015	区劳动和社会保障局乡镇人社中心	75,939.40	75,939.40
2210202	提租补贴	801016	区人力资源和社会保障信息中心	4,879.20	4,879.20
2210202	提租补贴	801017	区机关事业单位养老保险管理办公室	3,564.90	3,564.90
2210202	提租补贴	801018	区城乡居民基本医疗保险管理办公室	4,737.13	4,737.13

第三部分武汉市黄陂区人力资源和社会保障局

2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2018年部门预算总收入5815.19万元。其中：财政拨款收入5765.19万元，其他收入50万元；

2018年部门预算总支出5815.19万元，主要社会保障和就业支出5383.79万元，医疗卫生与计划生育支出188.66万元，住房保障支出242.74万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2018年一般公共预算总支出5765.19万元。比2017年上涨2620.47万元，增长83.32%，主要是基本经费支出增长1844.17万。具体安排如下：

（一）基本支出4066.17万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭的补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。

（二）项目支出1699.02万元，比2017年预算增加776.3万元，增长84.13%，主要原因：一是取消的收费项目支出列入2018年项目支出；二是因工作需要增加了相关直属事业单位项目经费。

一是统筹城乡就业；

二是社会保险（养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险）工作；

三是职业技能开发工作；

四是人才引进及大专院校招聘工作；

五是公务员及事业单位招考、培训、考核、奖励工作；

六是各类职称评审；

七是军队转业干部及困难群体的维稳工作；

八是农民工作及意外伤害保险工作；

九是劳动监察办案、劳动人事争议仲裁及劳动关系协调工作经费；

十是金保工程网络系统维护及乡镇19个人社中心工作经费。

十一是城乡居民医疗保险工作；

十二是机关事业单位养老保险管理办公工作；

十三是人社信息中心工作。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2018年一般公共预算基本支出4066.17万元。其中：

（一）人员经费3944.88万元。包括：

工资福利支出3490.25万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助454.63万元，主要用于：离休费、退休费、医疗补助、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费121.29万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2018年一般公共预算安排”三公”经费支出预算219.90万元。其中：

（1）因公出国(境)经费预算0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费163万元。

（3）公务接待费预算56.90万元，因为本单位有35个下属单位，本年度单位新增加了三个下属单位，所以“三公”经费比上年度增加了壹万元。主要是本单位认真贯彻落实中央八项规定要求，按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及省、市、区实施办法的精神，进一步压缩公务接待，严格用餐标准，降低接待费用开支。

五、政府性基金预算支出安排情况

2018年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入）

支出包括：基本支出、项目支出。

2018年部门收支总预算5815.19万元。比2017年增加2620.47万元，其中：1、工资福利支出预算增加1799.50万元；2、对个人和家庭的补助支出预算增加44.80万元；3、商品和服务支出预算减少0.35万元。

七、部门收入预算安排情况

2018年部门收入预算5815.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5765.19万元，占99.14%。

八、部门支出预算安排情况

2018年部门预算支出预算5815.19万元，其中：基本支出4066.17万元，占69.92%，项目支出1749.02万元，占30.08%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年部门本级运行经费121.29万元。

（二）政府采购预算情况

2018年部门政府采购预算支出合计0万元。包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日止，部门共有车辆0辆。其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

（四）绩效目标设置情况

2018年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款5765.19万元，政府性基金预算本年财政拨款0万元。

第四部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

上述(一)至(八)项中无对应收入的，请删除。

(九)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

2.……

参考《2018年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(十二)其他专用名词

七、部门收入预算安排情况

2018年部门收入预算658.6993.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入658.6993.25万元，占100%。

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