长轩岭街2017年部门预算公开说明

一、部门基本情况

　　(一)部门主要职能

　　街道办事处为区政府派出机构，在区政府直接领导下，贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，坚持以经济建设为中心，以居民工作为基础，以社区建设、城市管理、社区保障和地区稳定为重点，依据法律、法规和区政府的授权，对辖区内地区性、社会性和群众公益性工作履行组织领导、综合协调、监督检查职能。街道要适当调整经济管理职能，切实把重点转移到对各类经济主体进行示范引导、提供优质高效的公共服务以及营造发展环境上来。在做好经济工作的同时，努力提高街道的社会管理和公共服务水平。转变社会管理方式，变单纯依靠行政手段为综合利用经济、法律、行政和思想政治工作手段开展工作。街道要适应新的职能定位，积极转变工作方法，切实做到突出发展、依法办事、民主管理、政务公开、强化服务。

　　(二)部门预算单位构成

　　长轩岭街由机关及下属二个二级单位组成，其中：行政单位1个、事业单位 2 个。

　　(三)部门人员构成

　　长岭街总编制人数90人，其中：行政编制50人，事业编制40人 。在职实有人数84人，其中：行政编制44人，事业编制40人 。

　　离退休人员43人，其中：退休43人。

二、年度工作目标及主要任务

　　2017年推动发展任务完成地方一般公共预算总收入（国税）1800万元，地方一般公共预算总收入（地税）1120万元，固定资产投资额8.13亿元，推进城市建设方面（电网建设：刘家山风电场110千伏上网线路工程），完成“四水共治”任务，完成黄土路转盘至长岭综合改造工程（二期）征拆工作，推进滠水河长岭油榨村段修复、石门旅游休闲广场及镇区入口三角地小游园、 安全饮水工程长岭院基寺水厂扩建、长岭污水处理工程等项目建设，完成泊沫村300亩蔬菜基地建设；完成脉地湾萝卜深加工项目；完成木兰天池三期开发建设项目。

三、部门收支预算总体安排情况

　　(一)2017年部门预算总收入2451万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2451万元。

　　(二)2017年部门预算总支出2451万元。其中：基本支出1111万元，项目支出1340万元。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：

　　一般公共服务支出882万元；文化体育与传媒支出15万元；社会保障和就业支出 271万元；医疗卫生与计划生育支出 147万元；农林水支出1032万元；国土海洋气象等支出25万元; 住房保障支出79万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：

　　工资福利支出 617万元；商品和服务支出117万元；对个人和家庭的补助392万元，其他支出1325万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出预算2451万元，其中：当年预算2451万元。主要安排情况如下：

　　(一)基本支出1111万元，其中：

　　1.人员经费1009万元，包括：

　　(1)工资福利支出617万元，主要用于基本工资、津贴补贴、基本医疗保险费、生育保险费、其他工资福利支出等。

　　(2)对个人和家庭的补助392万元，主要用于基本离退休费、医疗补助、住房公积金、提租补贴、物业补贴、其他对个人和家庭补助支出等。

　　2.公用经费 102万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、公务用车运行维护费等支出。

　　(二)项目支出1340万元。

　　主要安排为：（1）一般公共服务支出项目321万元， （2）文化体育与传媒支出项目15万元，（3）医疗卫生和计划生育支出项目40万元，(4）农林水支出项目939万元，（5）国土海洋气象等支出项目25万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　长轩岭街机关及下属2个二级事业单位组成。

　　(二)“三公”经费财政拨款预算情况

　　 2017年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算49.3万元，比2016年预算减少17.5万元，下降26%。其中：

　　1.因公出国(境)经费预算0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费25.8万元，比2016年预算减少13.1万元，主要原因：根据国家、省、市相关规定，我街行政单位实施了公务用车制度改革，严格按照新的公务用车编制、公车配备等情况，减少了公务用车运行维护费。

　　3.公务接待费预算23.5万元，比2016年预算减少4.4万元 。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　2017年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

　　 (一)机关运行经费情况

　　2017年部门机关及下属2家事业单位的机关运行经费100万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　(二)政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2017年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 323万元。包括：货物类230 万元，服务类93万元。