2021年财政支出项目绩效目标评价汇总表

2022-10-25 13:30
发文单位
木兰乡人民政府
发文字号
无
发文日期
2022-10-25 12:30
效力状态
有效
索引号
010898141/2022-32490
主题分类
财政、金融、审计
2021年财政支出项目绩效目标评价汇总表
被评价单位:武汉市黄陂区木兰乡乡人民政府
序号 项目名称 预算指标得分 产出指标得分 效果指标得分 总分
1 公共服务支出 20.00  39.00  36.00  95.00 
2 教育支出 20.00  40.00  35.00  95.00 
3 文化体育与传媒支出 20.00  38.00  36.00  94.00 
4 社会保障和就业支出 20.00  38.00  35.00  93.00 
5 卫生健康支出 20.00  38.00  36.00  94.00 
6 节能环保支出 20.00  39.00  36.00  95.00 
7 城乡社区支出 20.00  38.00  35.00  93.00 
8 农林水支出 20.00  40.00  35.00  95.00 
9 自然资源海洋气象等支出 20.00  39.00  36.00  95.00 
10 住房保障支出 20.00  40.00  37.00  97.00 
11 灾害防治及应急管理支出 20.00  39.00  37.00  96.00 
平均得分 20.00  38.91  35.82  94.73 
2021年财政支出项目绩效目标评价表
项目名称：公共服务支出
项目编号：1
二级
指标		 二级指标 分值 指标说明 评分标准 指标值计算公式和数据获取方式 年初目标值 实际完成值 得分
预算执行（20分） 预算
完成率
（20分）		 20 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。
预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。
预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数（调整后）。		 预算完成率=100%的，得20分。
预算完成率≥95%的，得18分。
预算完成率在90%（含）和95%之间，得16分。
预算完成率在85%（含）和90%之间，得14分。
预算完成率在80%（含）和85%之间，得12分。
预算完成率在70%（含）和80%之间，得10分。
预算完成率＜70%的，得0分。		 计算公式：预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%  
数据获取方式：预算批复、决算报表 		 100% 项目预算调整资金1478.4万元，实际完成数1478.4万元，预算完成率100% 20
合计


20
履职尽责（80分） 项目产出
（40分）		 10 数量指标 完成信访案件任务 1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100%-80%（含）、80%-50%（含）、50%-10%来记分；
2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分。		 数据获取方式：项目实施档案及系统记录 100% 1—12月共上传调处化解各类矛盾纠纷3.12万起，调解成功3.12万起，调解成功率达100% 4
组织主题党建活动次数 13场,321人次 组织开展中心组集中学习15场、690人次 5
10 时效指标 在计划年度内完成各项目标

按相关规定要求 实际在限定时间内完成计划工作 10
10 成本指标 在预算内合理开支 按档案记录数据，根据实际完成情况打分 数据获取方式：项目实施档案及系统记录 1477..07万元 在预算资金内本着节约高效的原则开支 10
10 质量指标 保持文明木兰.生态木兰的发展 按档案记录数据，根据实际完成情况打分 达标 荣获全国文明乡镇,国家级生态乡镇,国家级"三A"景区,全国群众体育先进乡镇,荆楚最美乡镇称号 10
合计


39
项目效益
（40分）		 40 经济效益指标 进一步促进经济社会全面协调可持续发展，改善农民经济收入和生活水平 根据项目实施情况，进行评估，达到效果得0-10分，满分10分。 数据获取方式：项目实施档案、系统记录及总结性材料分析 进一步促进经济社会全面协调可持续发展，改善农民经济收入和生活水平 美丽乡村建设，促进农民扩大就业，增加人民群众收入，改善农民经济收入和生活水平 9
社会效益指标 加快城乡统筹，推进美丽乡村建设，促进社会主义新农村发展 根据项目实施情况，进行评估，达到效果得0-10分，满分10分。 加快城乡统筹，改善城乡环境，促进社会主义新农村发展 通过基础设施建设投入，有效的改善了交通、水电等基础设施，提高社会劳动生产率，进一步推进乡镇农村社会发展进程 9
可持续影响指标 保持社会稳定，促进经济社会可持续发展，营造浓厚的社会氛围和良好的法治环境，提高政府社会管理和公共服务水平 根据项目实施情况，进行评估，达到效果得0-10分，满分10分。 数据获取方式：项目实施档案、系统记录及总结性材料分析 促进可持续发展 打造良好的生态环境，让乡村旅游快速发展，坚持以可持续发展、创新为目标，促进社会经济、农业、环境等统筹发展，促进生产发展和社会稳定。 9
社会公众或服务对象满意度指标 服务对象满意率 根据项目实施情况，进行评估，达到效果得0-10分，满分10分。 服务对象满意率达95% 服务对象基本满意 9
合计


36
总计


95
项目名称：教育支出
项目编号：2
二级
指标		 二级指标 分值 指标说明 评分标准 指标值计算公式和数据获取方式 年初目标值 实际完成值 得分
预算执行（20分） 预算
完成率
（20分）		 20 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。
预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。
预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。（调整后）		 预算完成率=100%的，得20分。
预算完成率≥95%的，得18分。
预算完成率在90%（含）和95%之间，得16分。
预算完成率在85%（含）和90%之间，得14分。
预算完成率在80%（含）和85%之间，得12分。
预算完成率在70%（含）和80%之间，得10分。
预算完成率＜70%的，得0分。		 计算公式：预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%   
数据获取方式：预算批复、决算报表 		 100% 项目预算调整资金8万元，实际完成数8万元，预算完成率100% 20
合计


20
履职尽责（80分） 项目产出
（40分）		 40 数量指标 国库支出 1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100%-80%（含）、80%-50%（含）、50%-10%来记分；
2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分。		 数据获取方式：项目实施档案及系统记录 按相关规定要求 支持教育事业发展8万元 10
时效指标 在计划年度内完成各项目标 按相关规定要求 实际在限定时间内完成计划工作 10
成本指标 在预算内合理开支 预算内开支 在预算资金内本着节约高效的原则开支 10
质量指标 提高教学质量 按档案记录数据，根据实际完成情况打分 数据获取方式：项目实施档案及系统记录 提高教学质量 2021年升学率达到100% 10
合计


40
项目效益
（40分）		 40 经济效益指标 支持教育事业发展，改善办公条件 根据项目实施情况，进行评估，达到效果得0-10分，满分10分。 数据获取方式：项目实施档案、系统记录及总结性材料分析 支持教育事业发展，改善办公条件 组织实施项目，推动教育事业发展 8
社会效益指标 创造良好的学习环境 根据项目实施情况，进行评估，达到效果得0-10分，满分10分。 创造良好的学习环境 创造良好的学习环境，让学生安心学习， 9
可持续影响指标 保持社会稳定，营造浓厚的学习氛围和良好的法治环境 根据项目实施情况，进行评估，达到效果得0-10分，满分10分。 数据获取方式：项目实施档案、系统记录及总结性材料分析 促进可持续发展 为区经济社会全面、协调、可持续发展提供了有力保障 10
社会公众或服务对象满意度指标 服务对象满意率 根据项目实施情况，进行评估，达到效果得0-10分，满分10分。 服务对象满意率达95% 服务对象基本满意 8
合计


35
总计


95
项目名称：文化体育与传媒支出
项目编号：3
二级
指标		 二级指标 分值 指标说明 评分标准 指标值计算公式和数据获取方式 年初目标值 实际完成值 得分
预算执行（20分） 预算
完成率
（20分）		 20 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。
预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。
预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。（调整后）		 预算完成率=100%的，得20分。
预算完成率≥95%的，得18分。
预算完成率在90%（含）和95%之间，得16分。
预算完成率在85%（含）和90%之间，得14分。
预算完成率在80%（含）和85%之间，得12分。
预算完成率在70%（含）和80%之间，得10分。
预算完成率＜70%的，得0分。		 计算公式：预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%    数据获取方式：预算批复、决算报表  100% 项目预算调整资金为23.82万元，实际完成数23.82万元，预算完成率100% 20
合计


20
履职尽责（80分） 项目产出
（40分）		 10 数量指标 文化演出活动场次 1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100%-80%（含）、80%-50%（含）、50%-10%来记分；
2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分。		 数据获取方式：项目实施档案及系统记录 32场153多场次 自今年以来，共开展了32场不同类型文化演出活动。宣传电影播放153多场次 5
大型活动场次 5次 大型活动场次5次 4
10 时效指标 在计划年度内完成各项目标 按档案记录数据，根据实际完成情况打分 数据获取方式：项目实施档案及系统记录 按相关规定要求 实际在限定时间内完成计划工作 10
10 成本指标 在预算内合理开支 按档案记录数据，根据实际完成情况打分 预算内开支 在预算资金内本着节约高效的原则开支 10
10 质量指标 生态乡镇 按档案记录数据，根据实际完成情况打分 为贫困农村劳动力提供就业服务 荣获全国文明乡镇,国家级生态乡镇,国家级"三A"景区,全国群众体育先进乡镇,荆楚最美乡镇 9
合计


38
项目效益
（40分）		 40 经济效益指标 进一步促进经济社会全面协调可持续发展，改善人民经济收入和生活水平 根据项目实施情况，进行评估，达到效果得0-10分，满分10分。 数据获取方式：项目实施档案、系统记录及总结性材料分析 进一步促进经济社会全面协调可持续发展，改善人民经济收入和生活水平 组织实施项目，直接间接推动旅游产业发展 9
社会效益指标 满足人民群众日益增长的文娱需求，提升人民生活质量 根据项目实施情况，进行评估，达到效果得0-10分，满分10分。 满足人民群众日益增长的文娱需求，提升人民生活质量 丰富全乡人民精神文化生活，公共文化服务体系建设群众满意度高；组织实施文化活动实现社会效益和经济效益相统一，全民素质得到提升、社会风清气正 9
可持续影响指标 保持社会稳定，促进经济社会可持续发展，营造浓厚的社会氛围和良好的法治环境，提高政府社会管理和公共服务水平 根据项目实施情况，进行评估，达到效果得0-10分，满分10分。 数据获取方式：项目实施档案、系统记录及总结性材料分析 促进可持续发展 为区经济社会全面、协调、可持续发展提供了有力保障 9
社会公众或服务对象满意度指标 服务对象满意率 根据项目实施情况，进行评估，达到效果得0-10分，满分10分。 服务对象满意率达95% 服务对象基本满意 9
合计


36
总计


94
项目名称：社会保障和就业支出
项目编号：4
二级
指标		 二级指标 分值 指标说明 评分标准 指标值计算公式和数据获取方式 年初目标值 实际完成值 得分
预算执行（20分） 预算
完成率
（20分）		 20 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。
预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。
预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。（调整后）		 预算完成率=100%的，得20分。
预算完成率≥95%的，得18分。
预算完成率在90%（含）和95%之间，得16分。
预算完成率在85%（含）和90%之间，得14分。
预算完成率在80%（含）和85%之间，得12分。
预算完成率在70%（含）和80%之间，得10分。
预算完成率＜70%的，得0分。		 计算公式：预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%    数据获取方式：预算批复、决算报表  100% 项目预算调整资金为367.91万元，实际完成数367.91万元，预算完成率100% 20
合计


20
履职尽责（80分） 项目产出
（40分）		 10 数量指标 农村特困人员供养率 1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100%-80%（含）、80%-50%（含）、50%-10%来记分；
2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分。		 数据获取方式：项目实施档案及系统记录 100% 集中供养和分散供养人员达到403人，做到了应保尽保。 5
失孤儿童覆盖率 100% 失孤儿童抚养达到100% 4
10 时效指标 在计划年度内完成各项目标 按档案记录数据，根据实际完成情况打分 数据获取方式：项目实施档案及系统记录 按相关规定要求 实际在限定时间内完成计划工作 10
10 成本指标 在预算内合理开支 按档案记录数据，根据实际完成情况打分 预算内开支 在预算资金内本着节约高效的原则开支 10
10 质量指标 扶贫就业培训 按档案记录数据，根据实际完成情况打分 为贫困农村劳动力提供就业服务 先后联合区妇联，区人社局在乡组织了7场主题为扶贫就业培训、创办企业、电子商务等培训活动，参加学习贫困户514名 9
合计


38
项目效益
（40分）		 40 经济效益指标 达到优质服务，促进农村经济发展 根据项目实施情况，进行评估，达到效果得0-10分，满分10分。 数据获取方式：项目实施档案、系统记录及总结性材料分析 促进农村经济发展 扶贫就业深入开展，扩大就业机会，增加人民群众收入，改善农民经济收入和生活水平 9
社会效益指标 更好地服务于社会 根据项目实施情况，进行评估，达到效果得0-10分，满分10分。 更好地服务于社会 在直接增加农民收入的同时，更解决了农民老有所养的问题，为广大农民筑起生活“兜底”的坚实屏障，解除了农民的后顾之忧 9
可持续影响指标 保持社会稳定，促进经济社会可持续发展 根据项目实施情况，进行评估，达到效果得0-10分，满分10分。 数据获取方式：项目实施档案、系统记录及总结性材料分析 保持社会稳定，促进经济社会可持续发展 提高人民群众的生活质量和生活水平，对保持社会稳定，促进经济社会可持续发展具有巨大的作用 9
社会公众或服务对象满意度指标 服务对象满意率 根据项目实施情况，进行评估，达到效果得0-10分，满分10分。 服务对象满意率达95% 服务对象基本满意 8
合计


35
总计


93
项目名称：卫生健康支出
项目编号：5
二级
指标		 二级指标 分值 指标说明 评分标准 指标值计算公式和数据获取方式 年初目标值 实际完成值 得分
预算执行（20分） 预算
完成率
（20分）		 20 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。
预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。
预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。（调整后）		 预算完成率=100%的，得20分。
预算完成率≥95%的，得18分。
预算完成率在90%（含）和95%之间，得16分。
预算完成率在85%（含）和90%之间，得14分。
预算完成率在80%（含）和85%之间，得12分。
预算完成率在70%（含）和80%之间，得10分。
预算完成率＜70%的，得0分。		 计算公式：预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%    数据获取方式：预算批复、决算报表  100% 项目预算调整资金为230.87万元，实际完成数230.87万元，预算完成率100% 20
合计


20
履职尽责（80分） 项目产出
（40分）		 10 数量指标 两癌筛查率 1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100%-80%（含）、80%-50%（含）、50%-10%来记分；
2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分。		 数据获取方式：项目实施档案及系统记录 100% 2021年对妇女两癌筛查全覆盖 5
各项惠民政策落实到户 100% 关爱儿童和关怀妇女健康 4
10 时效指标 在计划年度内完成各项目标 按档案记录数据，根据实际完成情况打分 数据获取方式：项目实施档案及系统记录 按相关规定要求 实际在限定时间内完成计划工作 10
10 成本指标 在预算内合理开支 按档案记录数据，根据实际完成情况打分 预算内开支 在预算资金内本着节约高效的原则开支 10
10 质量指标 妇女就业培训 按档案记录数据，根据实际完成情况打分 为贫困农村劳动力提供就业服务 联合区妇联，区人社局在乡组织了7场主题为扶贫就业培训、创办企业、电子商务等培训活动，参加学习妇女127名 9
合计


38
项目效益
（40分）		 40 经济效益指标 达到优质服务，促进农村经济发展 根据项目实施情况，进行评估，达到效果得0-10分，满分10分。 数据获取方式：项目实施档案、系统记录及总结性材料分析 促进农村经济发展 扶贫就业深入开展，扩大就业机会，增加人民群众收入，改善农民经济收入和生活水平 9
社会效益指标 更好地服务于社会 根据项目实施情况，进行评估，达到效果得0-10分，满分10分。 更好地服务于社会 在直接增加农民收入的同时，更解决了农民老有所养的问题，为广大农民筑起生活“兜底”的坚实屏障，解除了农民的后顾之忧 9
可持续影响指标 保持社会稳定，促进经济社会可持续发展 根据项目实施情况，进行评估，达到效果得0-10分，满分10分。 数据获取方式：项目实施档案、系统记录及总结性材料分析 保持社会稳定，促进经济社会可持续发展 提高人民群众的生活质量和生活水平，对保持社会稳定，促进经济社会可持续发展具有巨大的作用 9
社会公众或服务对象满意度指标 服务对象满意率 根据项目实施情况，进行评估，达到效果得0-10分，满分10分。 服务对象满意率达95% 服务对象基本满意 9
合计


36
总计


94
项目名称：节能环保支出
项目编号：6
二级
指标		 二级指标 分值 指标说明 评分标准 指标值计算公式和数据获取方式 年初目标值 实际完成值 得分
预算执行（20分） 预算
完成率
（20分）		 20 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。
预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。
预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。（调整后）		 预算完成率=100%的，得20分。
预算完成率≥95%的，得18分。
预算完成率在90%（含）和95%之间，得16分。
预算完成率在85%（含）和90%之间，得14分。
预算完成率在80%（含）和85%之间，得12分。
预算完成率在70%（含）和80%之间，得10分。
预算完成率＜70%的，得0分。		 计算公式：预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%    数据获取方式：预算批复、决算报表  100% 项目预算调整资金为320.81万元，实际完成数320.81万元，预算完成率100% 20
合计


20
履职尽责（80分） 项目产出
（40分）		 10 数量指标 保障全年水路安全 1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100%-80%（含）、80%-50%（含）、50%-10%来记分；
2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分。		 数据获取方式：项目实施档案及系统记录 100% 确保水路出行安全 5
船舶安全率 100% 保障群众出行安全和游客安全 5
10 时效指标 在计划年度内完成各项目标 按档案记录数据，根据实际完成情况打分 数据获取方式：项目实施档案及系统记录 按相关规定要求 实际在限定时间内完成计划工作 10
10 成本指标 在预算内合理开支 按档案记录数据，根据实际完成情况打分 预算内开支 在预算资金内本着节约高效的原则开支 10
10 质量指标 职业培训 按档案记录数据，根据实际完成情况打分 职业培训 为群众安全进行职业培训12次 9
合计


39
项目效益
（40分）		 40 经济效益指标 达到优质服务，促进农村经济发展 根据项目实施情况，进行评估，达到效果得0-10分，满分10分。 数据获取方式：项目实施档案、系统记录及总结性材料分析 促进农村经济发展 为群众安全出行提供便利，促进经济的发展 9
社会效益指标 更好地服务于社会 根据项目实施情况，进行评估，达到效果得0-10分，满分10分。 更好地服务于社会 在直接增加农民收入的同时，提供交通便利 9
可持续影响指标 保持社会稳定，促进经济社会可持续发展 根据项目实施情况，进行评估，达到效果得0-10分，满分10分。 数据获取方式：项目实施档案、系统记录及总结性材料分析 保持社会稳定，促进经济社会可持续发展 提高人民群众的生活质量和生活水平，对保持社会稳定，促进经济社会可持续发展具有巨大的作用 9
社会公众或服务对象满意度指标 服务对象满意率 根据项目实施情况，进行评估，达到效果得0-10分，满分10分。 服务对象满意率达95% 服务对象基本满意 9
合计


36
总计


95
项目名称：城乡社区支出
项目编号：7
二级
指标		 二级指标 分值 指标说明 评分标准 指标值计算公式和数据获取方式 年初目标值 实际完成值 得分
预算执行（20分） 预算
完成率
（20分）		 20 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。
预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。
预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。（调整后）		 预算完成率=100%的，得20分。
预算完成率≥95%的，得18分。
预算完成率在90%（含）和95%之间，得16分。
预算完成率在85%（含）和90%之间，得14分。
预算完成率在80%（含）和85%之间，得12分。
预算完成率在70%（含）和80%之间，得10分。
预算完成率＜70%的，得0分。		 计算公式：预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%    数据获取方式：预算批复、决算报表  100% 项目预算调整资金为1860.75万元，实际完成数1860.75万元，预算完成率100% 20
合计


20
履职尽责（80分） 项目产出
（40分）		 10 数量指标 农村基础设施建设 1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100%-80%（含）、80%-50%（含）、50%-10%来记分；
2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分。		 数据获取方式：项目实施档案及系统记录 100% 全乡垃圾屋464座 5
村湾保洁人员 372人 提供就业岗位372人 4
10 时效指标 在计划年度内完成各项目标 按档案记录数据，根据实际完成情况打分 数据获取方式：项目实施档案及系统记录 按相关规定要求 实际在限定时间内完成计划工作 10
10 成本指标 在预算内合理开支 按档案记录数据，根据实际完成情况打分 预算内开支 在预算资金内本着节约高效的原则开支 10
10 质量指标 为困难群众提供就业机会 按档案记录数据，根据实际完成情况打分 为贫困农村劳动力提供就业服务 为困难群众提供就业机会，维护社会和谐，改善农民经济收入和生活水平 9
合计


38
项目效益
（40分）		 40 经济效益指标 达到优质服务，促进农村经济发展 根据项目实施情况，进行评估，达到效果得0-10分，满分10分。 数据获取方式：项目实施档案、系统记录及总结性材料分析 促进农村经济发展 扶贫就业深入开展，扩大就业机会，增加人民群众收入，改善农民经济收入和生活水平 9
社会效益指标 更好地服务于社会 根据项目实施情况，进行评估，达到效果得0-10分，满分10分。 更好地服务于社会 在直接增加农民收入的同时，更解决了农民老有所养的问题，为广大农民筑起生活“兜底”的坚实屏障，解除了农民的后顾之忧 9
可持续影响指标 保持社会稳定，促进经济社会可持续发展 根据项目实施情况，进行评估，达到效果得0-10分，满分10分。 数据获取方式：项目实施档案、系统记录及总结性材料分析 保持社会稳定，促进经济社会可持续发展 提高人民群众的生活质量和生活水平，对保持社会稳定，促进经济社会可持续发展具有巨大的作用 9
社会公众或服务对象满意度指标 服务对象满意率 根据项目实施情况，进行评估，达到效果得0-10分，满分10分。 服务对象满意率达95% 服务对象基本满意 8
合计


35
总计


93
项目名称：农林水支出
项目编号：8
二级
指标		 二级指标 分值 指标说明 评分标准 指标值计算公式和数据获取方式 年初目标值 实际完成值 得分
预算执行（20分） 预算
完成率
（20分）		 20 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。
预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。
预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。（调整后）		 预算完成率=100%的，得20分。
预算完成率≥95%的，得18分。
预算完成率在90%（含）和95%之间，得16分。
预算完成率在85%（含）和90%之间，得14分。
预算完成率在80%（含）和85%之间，得12分。
预算完成率在70%（含）和80%之间，得10分。
预算完成率＜70%的，得0分。		 计算公式：预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%  
数据获取方式：预算批复、决算报表 		 100% 项目预算调整资金为9337.87万元，实际完成数9337.87万元，预算完成率100% 20
合计


20
履职尽责（80分） 项目产出
（40分）		 20 数量指标 一事一议项目 1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100%-80%（含）、80%-50%（含）、50%-10%来记分；
2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分。		 数据获取方式：项目实施档案及系统记录 9个村 在9个村启动了“一事一议”项目，完成一批塘堰、渠道、村湾道路等基础设施建设,对将军庙刘咀村实行新农村建设 4
产业培训 18场次 在38个村进行18场次的农业生产和产业结构调整的技术指导和培训 4
农业基础设施 38个村 对38个村的农业基础设施进行改扩建和维护.改扩建大型塘堰11口,维修渠道5980米，绿化面积2150平方米 4
新增农业专业合作社，提升农村产业化、组织化 5家 全年新增农业专业合作社5家，全乡农村产业化、组织化程度明显提升 3
产权制度改革 27户 全乡38个行政村确定集体组织成员47570人，集体经营资产1562.27万元，资源性资产225977.65亩 3
化解村级债务 化解村级债务 10万元以下村债务已清零 3
10 成本指标 在预算内合理开支 按档案记录数据，根据实际完成情况打分 数据获取方式：项目实施档案及系统记录 预算内开支 在预算资金内本着节约高效的原则开支 10
10 质量指标 完成农产品质量安全监管站建设工作 按档案记录数据，根据实际完成情况打分 数据获取方式：项目实施档案及系统记录 工程完工达标 完成对农产品质量安全监管站建设工作，正迎接农业农村部达标验收 9
合计


40
项目效益
（40分）		 40 经济效益指标 确保农业发展，改善农民经济收入和生活水平 根据项目实施情况，进行评估，达到效果得0-10分，满分10分。 数据获取方式：项目实施档案、系统记录及总结性材料分析 确保农业发展，改善农民经济收入和生活水平 确保农业发展的可持续性，改善农民经济收入和生活水平 8
社会效益指标 改善农村生活环境，促进社会主义新农村发展 根据项目实施情况，进行评估，达到效果得0-10分，满分10分。 改善农村生活环境，促进社会主义新农村发展 保护广大人民群众的生命财产安全，维护好、实现好、发展好广大人民群众的利益 9
可持续影响指标 保持社会稳定，促进经济社会可持续发展 根据项目实施情况，进行评估，达到效果得0-10分，满分10分。 数据获取方式：项目实施档案、系统记录及总结性材料分析 保持社会稳定，促进经济社会可持续发展 促进农村综合改革，对合格的村级一事一议项目进行补助，下拨专项经费，维持村民委员会和村党支部正常办公运转 9
社会公众或服务对象满意度指标 服务对象满意率 根据项目实施情况，进行评估，达到效果得0-10分，满分10分。 服务对象满意率达95% 服务对象基本满意 9
合计


35
总计


95
项目名称：自然资源海洋气象等支出
项目编号：9
二级
指标		 二级指标 分值 指标说明 评分标准 指标值计算公式和数据获取方式 年初目标值 实际完成值 得分
预算执行（20分） 预算
完成率
（20分）		 20 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。
预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。
预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。（调整后）		 预算完成率=100%的，得20分。
预算完成率≥95%的，得18分。
预算完成率在90%（含）和95%之间，得16分。
预算完成率在85%（含）和90%之间，得14分。
预算完成率在80%（含）和85%之间，得12分。
预算完成率在70%（含）和80%之间，得10分。
预算完成率＜70%的，得0分。		 计算公式：预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%    数据获取方式：预算批复、决算报表  100% 项目预算资金为22.32万元，实际完成数22.32万元，预算完成率100% 20
合计


20
履职尽责（80分） 项目产出
（40分）		 10 数量指标 困难群体的房屋质量完全监测 1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100%-80%（含）、80%-50%（含）、50%-10%来记分；
2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分。		 数据获取方式：项目实施档案及系统记录 2000户 困难群体的房屋监测达2000户 5
提供城镇建设服务覆盖率 100% 城镇建设提供服务覆盖率达100% 5
10 时效指标 在计划年度内完成各项目标 按档案记录数据，根据实际完成情况打分 数据获取方式：项目实施档案及系统记录 按相关规定要求 实际在限定时间内完成计划工作 10
10 成本指标 在预算内合理开支 按档案记录数据，根据实际完成情况打分 预算内开支 在预算资金内本着节约高效的原则开支 10
10 质量指标 全面达标 按档案记录数据，根据实际完成情况打分 全面达标 各项工作全面达标 9
合计


39
项目效益
（40分）		 40 经济效益指标 达到优质服务，促进全乡经济发展 根据项目实施情况，进行评估，达到效果得0-10分，满分10分。 数据获取方式：项目实施档案、系统记录及总结性材料分析 促进全乡经济发展 提供优质服务，为项目实施安全保驾护航，促进全乡经济发展 9
社会效益指标 更好地服务于社会 根据项目实施情况，进行评估，达到效果得0-10分，满分10分。 更好地服务于社会 为项目实施安全保驾护航 9
可持续影响指标 保持社会稳定，促进经济社会可持续发展 根据项目实施情况，进行评估，达到效果得0-10分，满分10分。 数据获取方式：项目实施档案、系统记录及总结性材料分析 保持社会稳定，促进经济社会可持续发展 提高人民群众的生活质量和生活水平，对保持社会稳定，促进经济社会可持续发展具有巨大的作用 9
社会公众或服务对象满意度指标 服务对象满意率 根据项目实施情况，进行评估，达到效果得0-10分，满分10分。 服务对象满意率达95% 服务对象基本满意 9
合计


36
总计


95
项目名称：住房保障支出
项目编号：10
二级
指标		 二级指标 分值 指标说明 评分标准 指标值计算公式和数据获取方式 年初目标值 实际完成值 得分
预算执行（20分） 预算
完成率
（20分）		 20 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。
预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。
预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。（调整后）		 预算完成率=100%的，得20分。
预算完成率≥95%的，得18分。
预算完成率在90%（含）和95%之间，得16分。
预算完成率在85%（含）和90%之间，得14分。
预算完成率在80%（含）和85%之间，得12分。
预算完成率在70%（含）和80%之间，得10分。
预算完成率＜70%的，得0分。		 计算公式：预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%    数据获取方式：预算批复、决算报表  100% 项目预算调整资金为146.63万元，实际完成数146.63万元，预算完成率100% 20
合计


20
履职尽责（80分） 项目产出
（40分）		 10 数量指标 职工住房保障完成率 1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100%-80%（含）、80%-50%（含）、50%-10%来记分；
2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分。		 数据获取方式：项目实施档案及系统记录 100% 职工住房保障完成率100%。 5
职工住房保障覆盖率 100% 职工住房保障覆盖率达到100% 5
10 时效指标 在计划年度内完成各项目标 按档案记录数据，根据实际完成情况打分 数据获取方式：项目实施档案及系统记录 按相关规定要求 实际在限定时间内完成计划工作 10
10 成本指标 在预算内合理开支 按档案记录数据，根据实际完成情况打分 预算内开支 在预算资金内本着节约高效的原则开支 10
10 质量指标 提高职工福利 按档案记录数据，根据实际完成情况打分 提高职工福利 提高职工生活福利 10
合计


40
项目效益
（40分）		 40 经济效益指标 达到优质服务，促进社会经济发展 根据项目实施情况，进行评估，达到效果得0-10分，满分10分。 数据获取方式：项目实施档案、系统记录及总结性材料分析 促进社会经济发展 改善职工经济收入，提高职工生活水平 9
社会效益指标 更好地服务于社会 根据项目实施情况，进行评估，达到效果得0-10分，满分10分。 更好地服务于社会 提高职工生活福利，增强工作积极性 9
可持续影响指标 保持社会稳定，促进经济社会可持续发展 根据项目实施情况，进行评估，达到效果得0-10分，满分10分。 数据获取方式：项目实施档案、系统记录及总结性材料分析 保持社会稳定，促进经济社会可持续发展 提高人民群众的生活质量和生活水平，对保持社会稳定，促进经济社会可持续发展具有巨大的作用 9
社会公众或服务对象满意度指标 服务对象满意率 根据项目实施情况，进行评估，达到效果得0-10分，满分10分。 服务对象满意率达95% 服务对象基本满意 10
合计


37
总计


97
项目名称：灾害防治及应急管理支出
项目编号：11
二级
指标		 二级指标 分值 指标说明 评分标准 指标值计算公式和数据获取方式 年初目标值 实际完成值 得分
预算执行（20分） 预算
完成率
（20分）		 20 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。
预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。
预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。（调整后）		 预算完成率=100%的，得20分。
预算完成率≥95%的，得18分。
预算完成率在90%（含）和95%之间，得16分。
预算完成率在85%（含）和90%之间，得14分。
预算完成率在80%（含）和85%之间，得12分。
预算完成率在70%（含）和80%之间，得10分。
预算完成率＜70%的，得0分。		 计算公式：预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%    数据获取方式：预算批复、决算报表  100% 项目预算调整资金为34.02万元，实际完成数34.02万元，预算完成率100% 20
合计


20
履职尽责（80分） 项目产出
（40分）		 10 数量指标 受灾群众统计率 1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100%-80%（含）、80%-50%（含）、50%-10%来记分；
2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分。		 数据获取方式：项目实施档案及系统记录 100% 受灾群众统计率100% 5
受灾群众保障覆盖率 100% 受灾群众保障覆盖率100% 5
10 时效指标 在计划年度内完成各项目标 按档案记录数据，根据实际完成情况打分 数据获取方式：项目实施档案及系统记录 按相关规定要求 实际在限定时间内完成计划工作 10
10 成本指标 在预算内合理开支 按档案记录数据，根据实际完成情况打分 预算内开支 在预算资金内本着节约高效的原则开支 10
10 质量指标 受灾群众生活得到保障 按档案记录数据，根据实际完成情况打分 受灾群众生活得到保障 受灾群众生活得到保障， 9
合计


39
项目效益
（40分）		 40 经济效益指标 达到优质服务，促进社会经济发展 根据项目实施情况，进行评估，达到效果得0-10分，满分10分。 数据获取方式：项目实施档案、系统记录及总结性材料分析 促进社会经济发展 改善受灾群众生活，保持社会稳定，促进社会经济发展 9
社会效益指标 更好地服务于社会 根据项目实施情况，进行评估，达到效果得0-10分，满分10分。 更好地服务于社会 为改善受灾群众生活提供优质服务 9
可持续影响指标 保持社会稳定，促进经济社会可持续发展 根据项目实施情况，进行评估，达到效果得0-10分，满分10分。 数据获取方式：项目实施档案、系统记录及总结性材料分析 保持社会稳定，促进经济社会可持续发展 提高人民群众的生活质量和生活水平，对保持社会稳定，促进经济社会可持续发展具有巨大的作用 9
社会公众或服务对象满意度指标 服务对象满意率 根据项目实施情况，进行评估，达到效果得0-10分，满分10分。 服务对象满意率达95% 服务对象基本满意 10
合计


37
总计


96


2021年财政支出项目绩效目标评价表.xlsx
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